Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 602/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.726,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 602/2025 |
| 601/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.258,86 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 601/2025 |
| 600/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 89.764,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS ENFERMEIROS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 600/2025 |
| 599/2025 | 30/01/2025 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA CPF ***.597.994-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 599/2025 |
| 598/2025 | 30/01/2025 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO CPF ***.389.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 598/2025 |
| 597/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 597/2025 |
| 596/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 596/2025 |
| 595/2025 | 30/01/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 16,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA… | Detalhes do empenho 595/2025 |
| 594/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 594/2025 |
| 593/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.472,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 593/2025 |
| 592/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 592/2025 |
| 591/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.643,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 591/2025 |
| 590/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.925,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 590/2025 |
| 589/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.703,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 589/2025 |
| 588/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 588/2025 |
| 587/2025 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 31.058,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 587/2025 |
| 586/2025 | 29/01/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROPRAGANDA INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 586/2025 |
| 585/2025 | 29/01/2025 | ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.059.364-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 585/2025 |
| 584/2025 | 29/01/2025 | ANA GABRIELA MATIAS ALEXANDRE CPF ***.134.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTBRO E NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 584/2025 |
| 583/2025 | 29/01/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2024. | Detalhes do empenho 583/2025 |
| 582/2025 | 29/01/2025 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO//2024 | Detalhes do empenho 582/2025 |
| 581/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.795,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 581/2025 |
| 580/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.292,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 580/2025 |
| 579/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.949,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 579/2025 |
| 578/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.119,37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 578/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.