Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 577/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.550,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 577/2025 |
| 576/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.828,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 576/2025 |
| 575/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.971,31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 575/2025 |
| 574/2025 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.088,36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PAQRA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 574/2025 |
| 573/2025 | 29/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 284.627,01 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 573/2025 |
| 572/2025 | 29/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 63.206,66 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 572/2025 |
| 571/2025 | 28/01/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 17.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRASNLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS RUAS… | Detalhes do empenho 571/2025 |
| 570/2025 | 28/01/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA… | Detalhes do empenho 570/2025 |
| 569/2025 | 28/01/2025 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANA NA UNIDADES… | Detalhes do empenho 569/2025 |
| 568/2025 | 28/01/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA… | Detalhes do empenho 568/2025 |
| 567/2025 | 28/01/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 567/2025 |
| 566/2025 | 28/01/2025 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 155,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA COM PAGAMWNTO DE ASSINATURA DIGITAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 566/2025 |
| 565/2025 | 28/01/2025 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A CNPJ 09.366.790/0001-06 | R$ 16.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 565/2025 |
| 564/2025 | 28/01/2025 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOA NO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 564/2025 |
| 563/2025 | 28/01/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 3.242,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 563/2025 |
| 562/2025 | 28/01/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E IMAGENS DE DRONE PARA ABERTURA DO NATAL DO POVO E ALTO DE NATAL. | Detalhes do empenho 562/2025 |
| 561/2025 | 28/01/2025 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 27.725,90 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DE SAUDE,PLANTONISTAS RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | Detalhes do empenho 561/2025 |
| 560/2025 | 28/01/2025 | ROSINEIDE NUNES DE MOURA CNPJ 57.790.078/0001-74 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 560/2025 |
| 559/2025 | 28/01/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 101,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, REALTIVO AO… | Detalhes do empenho 559/2025 |
| 558/2025 | 24/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.200.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE LEI 2.063/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 558/2025 |
| 557/2025 | 24/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 1.585,62 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTES PATRONAL DA CONSTRUTORA BV CNPJ 13.698.327/0001-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 557/2025 |
| 556/2025 | 24/01/2025 | LUCIENE TARGINO DE BRITO CPF ***.683.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 556/2025 |
| 555/2025 | 24/01/2025 | JAILMA DOS SANTOS HONORATO CPF ***.701.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 555/2025 |
| 554/2025 | 24/01/2025 | WILSON JOSÉ COELHO CPF ***.731.284-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 554/2025 |
| 553/2025 | 24/01/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.545,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 553/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.