Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 552/2025 | 24/01/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.545,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 552/2025 |
| 551/2025 | 24/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 41.044,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 551/2025 |
| 550/2025 | 24/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 136.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC… | Detalhes do empenho 550/2025 |
| 549/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.908,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 549/2025 |
| 548/2025 | 24/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 182.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 548/2025 |
| 547/2025 | 24/01/2025 | GEAN CARLOS DO NASCIMENTO RANGEL CPF ***.303.474-** | R$ 2.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE CAPELOS PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 547/2025 |
| 546/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.343,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 546/2025 |
| 545/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.343,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 545/2025 |
| 544/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.056,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 544/2025 |
| 543/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.922,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 543/2025 |
| 542/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.868,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 542/2025 |
| 541/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.908,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 541/2025 |
| 540/2025 | 24/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.257,16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 540/2025 |
| 539/2025 | 24/01/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESSA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 03 A 13/12/2024 | Detalhes do empenho 539/2025 |
| 538/2025 | 24/01/2025 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO CPF ***.634.974-** | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA UNIDSADES DE SAUDE PLANTONITAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE set e out/2024. | Detalhes do empenho 538/2025 |
| 537/2025 | 24/01/2025 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ABERTURA DO NATAL DO POVO, ALTO DE NATLA E FORMATURA UNIFICADA DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 537/2025 |
| 536/2025 | 24/01/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 7.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PINTURA NA ENTRADA PRINCIPAL NA POLICLINICA MUNICIPAL ENFERRMEIRA EMILIA MARIA CORREIA DA SILVA. | Detalhes do empenho 536/2025 |
| 534/2025 | 23/01/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.545,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 534/2025 |
| 533/2025 | 23/01/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 3.020,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ESTA EDILIDADENO MES DE NOVEMBTRO DE 2024 | Detalhes do empenho 533/2025 |
| 532/2025 | 23/01/2025 | JOSE JOAO MORENO CNPJ 49.941.101/0001-56 | R$ 5.573,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIO E MONTAGEM DE ESTRUTURA NO NATAL DO POVO AUTO E NATAL, FORMATURA E FESTA… | Detalhes do empenho 532/2025 |
| 531/2025 | 23/01/2025 | SANDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA CPF ***.407.864-** | R$ 490,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | Detalhes do empenho 531/2025 |
| 530/2025 | 23/01/2025 | LOJÃO DO POVO CNPJ 04.348.805/0001-81 | R$ 6.861,50 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DE DIVERSÃO CRIANÇADA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 530/2025 |
| 529/2025 | 23/01/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.314,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER A SDEMANDAS DA CRECHE HELENA PESSOA.… | Detalhes do empenho 529/2025 |
| 528/2025 | 23/01/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 528/2025 |
| 527/2025 | 23/01/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 527/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.