Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 526/2025 | 23/01/2025 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 526/2025 |
| 525/2025 | 23/01/2025 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 525/2025 |
| 524/2025 | 23/01/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 101,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, REALTIVO AO… | Detalhes do empenho 524/2025 |
| 523/2025 | 23/01/2025 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS EFEITES NATALINOS RELATIS AOS MESES… | Detalhes do empenho 523/2025 |
| 522/2025 | 21/01/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 101,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, REALTIVO AO… | Detalhes do empenho 522/2025 |
| 521/2025 | 21/01/2025 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS EFEITES NATALINOS RELATIS AOS MESES… | Detalhes do empenho 521/2025 |
| 520/2025 | 21/01/2025 | EDNALDO PINTO CNPJ 58.163.972/0001-87 | R$ 5.140,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORME E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE | Detalhes do empenho 520/2025 |
| 519/2025 | 21/01/2025 | EDNALDO PINTO CNPJ 58.163.972/0001-87 | R$ 4.901,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORME E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO… | Detalhes do empenho 519/2025 |
| 518/2025 | 21/01/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 20.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE 2022/2023 PARA COMPOSIÇÃO DO… | Detalhes do empenho 518/2025 |
| 517/2025 | 21/01/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 123.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 517/2025 |
| 516/2025 | 21/01/2025 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA CPF ***.530.464-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADNIBNISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 516/2025 |
| 515/2025 | 21/01/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUESSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PRESIDENTE DE ASSOCIAÇOES DAS… | Detalhes do empenho 515/2025 |
| 514/2025 | 21/01/2025 | MARIA THAIS DA SILVA FRANÇA CPF ***.057.334-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUESSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 514/2025 |
| 513/2025 | 21/01/2025 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUESSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 513/2025 |
| 512/2025 | 21/01/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 18.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO 2024 | Detalhes do empenho 512/2025 |
| 511/2025 | 21/01/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 15.236,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 511/2025 |
| 510/2025 | 21/01/2025 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS CPF ***.008.744-** | R$ 7.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 510/2025 |
| 509/2025 | 21/01/2025 | MN REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 17.173.701/0001-25 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCIENE MELO NAFESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM MASSANGANA III | Detalhes do empenho 509/2025 |
| 508/2025 | 21/01/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 17.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 508/2025 |
| 507/2025 | 21/01/2025 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 507/2025 |
| 506/2025 | 21/01/2025 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO//2024. | Detalhes do empenho 506/2025 |
| 505/2025 | 21/01/2025 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 505/2025 |
| 504/2025 | 21/01/2025 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA CPF ***.464.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2024. | Detalhes do empenho 504/2025 |
| 503/2025 | 21/01/2025 | JOELMA TAVARES DUARTE CPF ***.390.294-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 503/2025 |
| 502/2025 | 21/01/2025 | DAYBSON DA SILVA MORAIS CPF ***.539.304-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 502/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.