Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 501/2025 | 21/01/2025 | EMANUELLE NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.087.774-** | R$ 550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 501/2025 |
| 500/2025 | 21/01/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 51.627,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E EXERCUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 500/2025 |
| 499/2025 | 21/01/2025 | DENIS DE SOUZA PONTES CPF ***.003.044-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 499/2025 |
| 498/2025 | 21/01/2025 | ROBSON SILVA NASCIMENTO CPF ***.412.714-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 498/2025 |
| 497/2025 | 21/01/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 497/2025 |
| 496/2025 | 21/01/2025 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 496/2025 |
| 495/2025 | 21/01/2025 | JULIA FERNANDA CARNEIRA SILVA CPF ***.671.044-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO, DURANTE O MES DE DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 495/2025 |
| 494/2025 | 21/01/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.553,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 494/2025 |
| 493/2025 | 21/01/2025 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE INPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL USINA SANTA HELENA, DURANTE O MES DE DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 493/2025 |
| 492/2025 | 21/01/2025 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CPF ***.974.024-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 492/2025 |
| 491/2025 | 21/01/2025 | THAYSE BARBOSA CAVALCANTE CPF ***.774.214-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 491/2025 |
| 490/2025 | 21/01/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 12.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE 2024, PARA COMPOSIÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL. | Detalhes do empenho 490/2025 |
| 489/2025 | 21/01/2025 | EDITORA LUNNA LTDA CNPJ 31.260.067/0001-99 | R$ 588.578,81 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 489/2025 |
| 488/2025 | 21/01/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 13.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 488/2025 |
| 485/2025 | 21/01/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 18.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 485/2025 |
| 484/2025 | 21/01/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 14.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 484/2025 |
| 483/2025 | 21/01/2025 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA CPF ***.309.494-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA ,REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 483/2025 |
| 482/2025 | 21/01/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE BALANCETE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 482/2025 |
| 481/2025 | 21/01/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.475,60 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 481/2025 |
| 480/2025 | 20/01/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DOS ORFÃOS LOCALIZADA EM COVOADAS. | Detalhes do empenho 480/2025 |
| 479/2025 | 20/01/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOV E DEZ/2024 | Detalhes do empenho 479/2025 |
| 478/2025 | 20/01/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 478/2025 |
| 477/2025 | 20/01/2025 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MA SEC. DE SAUDE NO DEZ/2024. | Detalhes do empenho 477/2025 |
| 476/2025 | 20/01/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2024 | Detalhes do empenho 476/2025 |
| 475/2025 | 20/01/2025 | MARIA JAMILLY FELIPE DE LIMA CPF ***.722.804-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 475/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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