Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 449/2025 | 20/01/2025 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME CNPJ 19.374.723/0001-89 | R$ 13.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2025,… | Detalhes do empenho 449/2025 |
| 448/2025 | 20/01/2025 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME CNPJ 19.374.723/0001-89 | R$ 16.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2025,… | Detalhes do empenho 448/2025 |
| 447/2025 | 20/01/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 447/2025 |
| 446/2025 | 20/01/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 446/2025 |
| 445/2025 | 20/01/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 445/2025 |
| 444/2025 | 20/01/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 444/2025 |
| 443/2025 | 20/01/2025 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE ME SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 443/2025 |
| 442/2025 | 20/01/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SISCONTROLE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 442/2025 |
| 441/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.474,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE… | Detalhes do empenho 441/2025 |
| 440/2025 | 20/01/2025 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO CPF ***.741.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE… | Detalhes do empenho 440/2025 |
| 439/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 439/2025 |
| 438/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 438/2025 |
| 437/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 437/2025 |
| 436/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 11.651,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE… | Detalhes do empenho 436/2025 |
| 435/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.177,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO D EVEICULOS PERTEECENTE A SEC. DE… | Detalhes do empenho 435/2025 |
| 434/2025 | 20/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO D EVEICULOS PERTEECENTE A SEC. DE… | Detalhes do empenho 434/2025 |
| 433/2025 | 15/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.908,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO D0… | Detalhes do empenho 433/2025 |
| 432/2025 | 15/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 37.495,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO D0… | Detalhes do empenho 432/2025 |
| 431/2025 | 15/01/2025 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 431/2025 |
| 430/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.474,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 430/2025 |
| 429/2025 | 15/01/2025 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA SANTOS CPF ***.892.294-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 429/2025 |
| 428/2025 | 15/01/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 428/2025 |
| 427/2025 | 15/01/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 427/2025 |
| 426/2025 | 15/01/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 426/2025 |
| 425/2025 | 15/01/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 425/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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