Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 424/2025 | 15/01/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 424/2025 |
| 423/2025 | 15/01/2025 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 423/2025 |
| 422/2025 | 15/01/2025 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 422/2025 |
| 421/2025 | 15/01/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 421/2025 |
| 420/2025 | 15/01/2025 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 420/2025 |
| 419/2025 | 15/01/2025 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 419/2025 |
| 418/2025 | 15/01/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.312,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 418/2025 |
| 417/2025 | 15/01/2025 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 417/2025 |
| 416/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 416/2025 |
| 415/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 415/2025 |
| 414/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 414/2025 |
| 413/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO .… | Detalhes do empenho 413/2025 |
| 412/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.440,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL… | Detalhes do empenho 412/2025 |
| 411/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL… | Detalhes do empenho 411/2025 |
| 410/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE SAUDE .… | Detalhes do empenho 410/2025 |
| 409/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.306,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 409/2025 |
| 408/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 408/2025 |
| 407/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 16.123,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 407/2025 |
| 406/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.763,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 406/2025 |
| 405/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.509,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 405/2025 |
| 404/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.354,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS VEICULOS PERTECENTE A A SEC. DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 404/2025 |
| 403/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.452,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE . CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 403/2025 |
| 402/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.493,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE . CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 402/2025 |
| 401/2025 | 15/01/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.636,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE . CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 401/2025 |
| 400/2025 | 15/01/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.472,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA NO… | Detalhes do empenho 400/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.