Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 374/2025 | 15/01/2025 | RODRIGO DA SILVA BORGES CPF ***.645.894-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 374/2025 |
| 373/2025 | 15/01/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARBDE LIMPEZA NO PSF ANCORA DE COBÉ,DURANTE OS… | Detalhes do empenho 373/2025 |
| 372/2025 | 15/01/2025 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 372/2025 |
| 371/2025 | 15/01/2025 | EDVALDO DO NASCIMENTO CPF ***.804.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 371/2025 |
| 370/2025 | 15/01/2025 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS CPF ***.660.264-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CRECHE HELENA PESSOAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 370/2025 |
| 369/2025 | 15/01/2025 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R.… | Detalhes do empenho 369/2025 |
| 368/2025 | 15/01/2025 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOAS, DURANTE… | Detalhes do empenho 368/2025 |
| 367/2025 | 15/01/2025 | VALDIR COUTINHO TONE CPF ***.149.404-** | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 367/2025 |
| 366/2025 | 15/01/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 366/2025 |
| 365/2025 | 13/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 365/2025 |
| 364/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 364/2025 |
| 363/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 363/2025 |
| 362/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 362/2025 |
| 361/2025 | 10/01/2025 | FAMUP CNPJ 00.636.397/0001-02 | R$ 30.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS REALIZADAS PELA FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVAS À DIVULGAÇÃO DE ATOS… | Detalhes do empenho 361/2025 |
| 360/2025 | 10/01/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 4.375,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 360/2025 |
| 359/2025 | 10/01/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 10.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS PELA CAGEPA (COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA), RELATIVOS À COLETA, TRATAMENTO E… | Detalhes do empenho 359/2025 |
| 358/2025 | 10/01/2025 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 4.321,39 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS, SUPRINDO AS NECESSIDASDES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 358/2025 |
| 357/2025 | 10/01/2025 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 357/2025 |
| 356/2025 | 10/01/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB CNPJ 15.049.665/0001-67 | R$ 860.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS… | Detalhes do empenho 356/2025 |
| 355/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 355/2025 |
| 354/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 7,99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO FOMENTO CULTURAL CODIGO - 18806-9, CONFORME GUIA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 354/2025 |
| 353/2025 | 10/01/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ 00.703.157/0001-83 | R$ 20.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 353/2025 |
| 352/2025 | 10/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 950.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) CORRENTE, REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 352/2025 |
| 351/2025 | 10/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 250.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES À DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA DA MP 778/2017, RECONHECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPROMISSOS LEGAIS E CONTRATUAIS. | Detalhes do empenho 351/2025 |
| 350/2025 | 10/01/2025 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO CPF ***.562.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 350/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.