Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 348/2025 | 10/01/2025 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA CPF ***.436.054-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 348/2025 |
| 347/2025 | 10/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 750.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES À DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI 12.810/2013, RECONHECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPROMISSOS LEGAIS E CONTRATUAIS. | Detalhes do empenho 347/2025 |
| 346/2025 | 10/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 150.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES À DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA, RECONHECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPROMISSOS LEGAIS E CONTRATUAIS. | Detalhes do empenho 346/2025 |
| 345/2025 | 10/01/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 180.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 345/2025 |
| 344/2025 | 10/01/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 250.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 344/2025 |
| 343/2025 | 10/01/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 100.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 343/2025 |
| 342/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CONTAS, PROCESSAMENTO DE BOLETOS, TRANSFENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 342/2025 |
| 341/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CONTAS, PROCESSAMENTO DE BOLETOS, TRANSFENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 341/2025 |
| 340/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 150.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CONTAS, PROCESSAMENTO DE BOLETOS, TRANSFENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 340/2025 |
| 339/2025 | 10/01/2025 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO//2024. | Detalhes do empenho 339/2025 |
| 338/2025 | 10/01/2025 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 338/2025 |
| 337/2025 | 10/01/2025 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 337/2025 |
| 336/2025 | 10/01/2025 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 336/2025 |
| 335/2025 | 10/01/2025 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 335/2025 |
| 334/2025 | 10/01/2025 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.900,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 334/2025 |
| 333/2025 | 10/01/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-9180, DURANTE O… | Detalhes do empenho 333/2025 |
| 332/2025 | 10/01/2025 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 332/2025 |
| 331/2025 | 10/01/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 331/2025 |
| 330/2025 | 10/01/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 330/2025 |
| 329/2025 | 10/01/2025 | JOEDSON DANTAS DE MELO CPF ***.293.584-** | R$ 2.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUISCAL DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, VERIFICANDO SE OS… | Detalhes do empenho 329/2025 |
| 328/2025 | 10/01/2025 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 328/2025 |
| 327/2025 | 10/01/2025 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 2.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 327/2025 |
| 326/2025 | 10/01/2025 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO//2024 | Detalhes do empenho 326/2025 |
| 325/2025 | 10/01/2025 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 325/2025 |
| 324/2025 | 10/01/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORREWSPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS DE TRATORES COM CARROÇÃO NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E CIDADE RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 324/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.