Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 298/2025 | 10/01/2025 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DEZ/2024 | Detalhes do empenho 298/2025 |
| 297/2025 | 10/01/2025 | GABRIEL HENRIQUE DE BRITO CARVALHO CPF ***.098.924-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 297/2025 |
| 296/2025 | 10/01/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 296/2025 |
| 295/2025 | 10/01/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 295/2025 |
| 294/2025 | 10/01/2025 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 294/2025 |
| 293/2025 | 10/01/2025 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 293/2025 |
| 292/2025 | 10/01/2025 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.215.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 292/2025 |
| 291/2025 | 10/01/2025 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 291/2025 |
| 290/2025 | 10/01/2025 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA S. PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 290/2025 |
| 289/2025 | 10/01/2025 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.412,00 | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 289/2025 |
| 288/2025 | 10/01/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 471,27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O… | Detalhes do empenho 288/2025 |
| 287/2025 | 10/01/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 287/2025 |
| 286/2025 | 10/01/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO ,… | Detalhes do empenho 286/2025 |
| 285/2025 | 10/01/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V.. CABRAL, ,… | Detalhes do empenho 285/2025 |
| 284/2025 | 10/01/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, ,… | Detalhes do empenho 284/2025 |
| 283/2025 | 10/01/2025 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO… | Detalhes do empenho 283/2025 |
| 282/2025 | 10/01/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL,… | Detalhes do empenho 282/2025 |
| 281/2025 | 10/01/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDIDO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL,… | Detalhes do empenho 281/2025 |
| 280/2025 | 10/01/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.529,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DA MEDICO URULOGISTA, RAFAEL ARRUDA SOUSA PINTO, REFERENTE AO MES… | Detalhes do empenho 280/2025 |
| 279/2025 | 10/01/2025 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 3.000,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DA MEDICA ENDOCRINOLOGISTA: MAYARA FURTADO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 279/2025 |
| 278/2025 | 10/01/2025 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 278/2025 |
| 277/2025 | 10/01/2025 | RAY ARAUJO VIEIRA DA SILVA CPF ***.581.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE… | Detalhes do empenho 277/2025 |
| 276/2025 | 10/01/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 14.498,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS, DE MASSANGANA I E ENTRIOCAMENTO,… | Detalhes do empenho 276/2025 |
| 275/2025 | 10/01/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 14.430,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTONAS UNIDADES DE SAÚDE, DE MASSANGANA III E… | Detalhes do empenho 275/2025 |
| 274/2025 | 10/01/2025 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 274/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.