Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 273/2025 | 10/01/2025 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,,… | Detalhes do empenho 273/2025 |
| 272/2025 | 10/01/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTA PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 272/2025 |
| 271/2025 | 10/01/2025 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO CPF ***.741.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA,, DURANTE O… | Detalhes do empenho 271/2025 |
| 270/2025 | 10/01/2025 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS SITIO JAQUES, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 270/2025 |
| 269/2025 | 10/01/2025 | WALTER MARIANO DE JESUS CPF ***.914.054-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 269/2025 |
| 268/2025 | 10/01/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR TECNICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 268/2025 |
| 267/2025 | 10/01/2025 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 267/2025 |
| 266/2025 | 10/01/2025 | REJANE DE LIMA DOS SANTOS CPF ***.729.594-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 266/2025 |
| 265/2025 | 10/01/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 265/2025 |
| 264/2025 | 10/01/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 264/2025 |
| 263/2025 | 10/01/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 116,42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CONSUMO D EENERGIA DAS UNIDADES BASICA DE COBE NOS… | Detalhes do empenho 263/2025 |
| 262/2025 | 10/01/2025 | EDUARDO MONTENEGRO ARAUJO CPF ***.694.964-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 262/2025 |
| 261/2025 | 10/01/2025 | FABIO GOMES DA SILVA CPF ***.166.184-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 261/2025 |
| 260/2025 | 10/01/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 260/2025 |
| 259/2025 | 10/01/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 259/2025 |
| 258/2025 | 10/01/2025 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 258/2025 |
| 257/2025 | 10/01/2025 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 257/2025 |
| 256/2025 | 10/01/2025 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA CPF ***.597.994-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 256/2025 |
| 255/2025 | 10/01/2025 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO CPF ***.389.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 255/2025 |
| 254/2025 | 10/01/2025 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE… | Detalhes do empenho 254/2025 |
| 253/2025 | 10/01/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTARIA JUNTO AO PODER EXECULTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 253/2025 |
| 252/2025 | 10/01/2025 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE… | Detalhes do empenho 252/2025 |
| 251/2025 | 10/01/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO ORÇAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 251/2025 |
| 250/2025 | 10/01/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 250/2025 |
| 249/2025 | 10/01/2025 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO… | Detalhes do empenho 249/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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