Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 248/2025 | 10/01/2025 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO R. COUTINHOL ,… | Detalhes do empenho 248/2025 |
| 247/2025 | 10/01/2025 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 247/2025 |
| 246/2025 | 10/01/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE… | Detalhes do empenho 246/2025 |
| 245/2025 | 10/01/2025 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 245/2025 |
| 244/2025 | 10/01/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 244/2025 |
| 243/2025 | 10/01/2025 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL , DURANTE O… | Detalhes do empenho 243/2025 |
| 242/2025 | 10/01/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 242/2025 |
| 241/2025 | 10/01/2025 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 241/2025 |
| 240/2025 | 10/01/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 240/2025 |
| 239/2025 | 10/01/2025 | RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.036.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 239/2025 |
| 238/2025 | 10/01/2025 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 238/2025 |
| 237/2025 | 10/01/2025 | RAFAEL COSTA DA SILVA CPF ***.314.434-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 237/2025 |
| 236/2025 | 10/01/2025 | PALOMA ADOLFO CPF ***.634.424-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 236/2025 |
| 235/2025 | 10/01/2025 | PEDRO INACIO FERREIRA CPF ***.717.264-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 235/2025 |
| 234/2025 | 10/01/2025 | OZANIR DURVAL DA SILVA CPF ***.088.664-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 234/2025 |
| 233/2025 | 10/01/2025 | OZINALVA DURVAL DA SILVA CPF ***.196.744-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 233/2025 |
| 232/2025 | 10/01/2025 | MILEIDE NAYARA VIEIRA DA SILVA CPF ***.951.744-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 232/2025 |
| 231/2025 | 10/01/2025 | MARIA DO CARMO DE MELO CPF ***.305.404-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 231/2025 |
| 230/2025 | 10/01/2025 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 230/2025 |
| 229/2025 | 10/01/2025 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 23.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESTROSCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 229/2025 |
| 228/2025 | 10/01/2025 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 24.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESTROSCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 228/2025 |
| 227/2025 | 10/01/2025 | MARILEIDE TEODORIO DA COSTA CPF ***.990.907-** | R$ 300,00 | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 227/2025 |
| 226/2025 | 10/01/2025 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.310.424-** | R$ 300,00 | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 226/2025 |
| 225/2025 | 10/01/2025 | MARIA TEODORO DE OLIVEIRA CPF ***.793.954-** | R$ 250,00 | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 225/2025 |
| 224/2025 | 10/01/2025 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.750.514-** | R$ 250,00 | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 224/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.