Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 172/2025 | 10/01/2025 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO CPF ***.297.354-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 172/2025 |
| 171/2025 | 10/01/2025 | LETICIA DO NASCIMENTO DE SOUZA CPF ***.262.884-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 171/2025 |
| 170/2025 | 10/01/2025 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO CPF ***.086.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 170/2025 |
| 169/2025 | 10/01/2025 | THAMYRES KESIA MORAIS DOS SANTOS CPF ***.098.194-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 169/2025 |
| 168/2025 | 10/01/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 6.600,00 | Referente a serviços prestados no emassamento e pintura de parede e teto, banco de madeira e postes metálicos do Centro Cultural Rafael Fernandes de… | Detalhes do empenho 168/2025 |
| 167/2025 | 10/01/2025 | EZEQUIEL DA SILVA VERISSIMO CAVALCANTE CPF ***.970.244-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 167/2025 |
| 166/2025 | 10/01/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 166/2025 |
| 165/2025 | 10/01/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ITENS DO CALC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 165/2025 |
| 163/2025 | 10/01/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 163/2025 |
| 162/2025 | 10/01/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE E SIOPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 162/2025 |
| 161/2025 | 10/01/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.353.784-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 161/2025 |
| 160/2025 | 10/01/2025 | VANESSA FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.146.804-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 160/2025 |
| 159/2025 | 10/01/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 159/2025 |
| 158/2025 | 10/01/2025 | THAYS CRISTINA LUCAS CPF ***.211.694-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 158/2025 |
| 157/2025 | 10/01/2025 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 157/2025 |
| 156/2025 | 10/01/2025 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 156/2025 |
| 155/2025 | 10/01/2025 | JOALISSON DA SILVA FERREIRA CPF ***.990.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 155/2025 |
| 154/2025 | 10/01/2025 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 154/2025 |
| 153/2025 | 10/01/2025 | ARISON CARNEIRO SILVA CPF ***.121.204-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 153/2025 |
| 152/2025 | 10/01/2025 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 152/2025 |
| 151/2025 | 10/01/2025 | SEBASTIÃO LENDRO DE LIMA CPF ***.871.274-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 151/2025 |
| 150/2025 | 10/01/2025 | SABRINA AGUIAR DA SILVA CPF ***.634.524-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 150/2025 |
| 149/2025 | 10/01/2025 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 149/2025 |
| 148/2025 | 10/01/2025 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA CPF ***.751.744-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 148/2025 |
| 147/2025 | 10/01/2025 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS CPF ***.353.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 147/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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