Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10628/2025 | 02/12/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES CPF ***.765.804-** | R$ 475,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV /2025.(COMPLEMENTAO) | Detalhes do empenho 10628/2025 |
| 10627/2025 | 02/12/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10627/2025 |
| 10626/2025 | 02/12/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE NOV//2025 | Detalhes do empenho 10626/2025 |
| 10625/2025 | 02/12/2025 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 10625/2025 |
| 10624/2025 | 02/12/2025 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 10624/2025 |
| 10623/2025 | 02/12/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 10623/2025 |
| 10622/2025 | 02/12/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 10622/2025 |
| 10621/2025 | 02/12/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 10621/2025 |
| 10620/2025 | 02/12/2025 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10620/2025 |
| 10619/2025 | 02/12/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTA PAIVA, CONFORME LISTAGEM. | Detalhes do empenho 10619/2025 |
| 10618/2025 | 02/12/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 10618/2025 |
| 10617/2025 | 02/12/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10617/2025 |
| 10616/2025 | 02/12/2025 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO DURANTE OS MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10616/2025 |
| 10615/2025 | 02/12/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 183,83 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10615/2025 |
| 10614/2025 | 02/12/2025 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.379.164-** | R$ 599,94 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025.( COMPLEMENTAR). | Detalhes do empenho 10614/2025 |
| 10613/2025 | 02/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.094,99 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10613/2025 |
| 10612/2025 | 02/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 892,22 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10612/2025 |
| 10611/2025 | 02/12/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10611/2025 |
| 10610/2025 | 02/12/2025 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10610/2025 |
| 10609/2025 | 02/12/2025 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10609/2025 |
| 10608/2025 | 02/12/2025 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10608/2025 |
| 10607/2025 | 02/12/2025 | WALTER MANOEL DA SILVA CPF ***.141.594-** | R$ 3.000,00 | VALOR COORESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 6 MESES DE UM IMOVEL PARA SER O POSTO ANCORA DE SAUDE EM MASSANGANA II. | Detalhes do empenho 10607/2025 |
| 10606/2025 | 02/12/2025 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO CNPJ 06.101.061/0002-02 | R$ 11.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 10606/2025 |
| 10605/2025 | 02/12/2025 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUZA CNPJ 40.980.914/0001-80 | R$ 2.956,36 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA. | Detalhes do empenho 10605/2025 |
| 10604/2025 | 01/12/2025 | EZEQUIEL DA SILVA VERISSIMO CAVALCANTE CPF ***.970.244-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 10604/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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