Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10503/2025 | 01/12/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10503/2025 |
| 10502/2025 | 01/12/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10502/2025 |
| 10501/2025 | 01/12/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 27.551,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 10501/2025 |
| 10500/2025 | 01/12/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 9.812,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 10500/2025 |
| 10499/2025 | 01/12/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 1.871,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRICOLOA PARA ATENDER AS DEEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTUTA | Detalhes do empenho 10499/2025 |
| 10498/2025 | 01/12/2025 | JOÃO BATISTA GABRIEL CPF ***.878.744-** | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALMOÇO PARA PARTICIPATR DO ENCERRAMENTO DO CURSO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO, FORTALECENDO ELAS POLITICAS PARA IGUALDADE… | Detalhes do empenho 10498/2025 |
| 10497/2025 | 01/12/2025 | MARTA MARIA PAIVA BRITO CPF ***.022.464-** | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALMOÇO PARA PARTICIPATR DO ENCERRAMENTO DO CURSO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO, FORTALECENDO ELAS POLITICAS PARA IGUALDADE… | Detalhes do empenho 10497/2025 |
| 10496/2025 | 01/12/2025 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA CPF ***.508.744-** | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALMOÇO PARA PARTICIPATR DO ENCERRAMENTO DO CURSO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO, FORTALECENDO ELAS POLITICAS PARA IGUALDADE… | Detalhes do empenho 10496/2025 |
| 10495/2025 | 01/12/2025 | MIRIS GOMES DE MELO CPF ***.759.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA… | Detalhes do empenho 10495/2025 |
| 10494/2025 | 01/12/2025 | WILLANS FELIPE DA SILVA CPF ***.268.134-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10494/2025 |
| 10493/2025 | 01/12/2025 | LORAM RAWEM DOS SANTOS FRANCISCO CPF ***.684.714-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10493/2025 |
| 10492/2025 | 28/11/2025 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10492/2025 |
| 10491/2025 | 28/11/2025 | SUDEMA CNPJ 08.329.849/0001-15 | R$ 570,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE LICENÇA PARA EVENTOS DESSE MUNICIPIOS. | Detalhes do empenho 10491/2025 |
| 10490/2025 | 28/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 935,85 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA POSTO ANCORA D ECANUDOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10490/2025 |
| 10489/2025 | 28/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10489/2025 |
| 10488/2025 | 28/11/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10488/2025 |
| 10487/2025 | 28/11/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10487/2025 |
| 10486/2025 | 28/11/2025 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA EM DIVERSAS ARVORES NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 10486/2025 |
| 10485/2025 | 28/11/2025 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA CNPJ 31.283.109/0001-07 | R$ 6.030,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO TCU E TCE. | Detalhes do empenho 10485/2025 |
| 10484/2025 | 28/11/2025 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA CNPJ 31.283.109/0001-07 | R$ 5.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE SEGURANÇA PARA ESCOLAS E CRECHES | Detalhes do empenho 10484/2025 |
| 10483/2025 | 28/11/2025 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO CPF ***.771.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10483/2025 |
| 10482/2025 | 28/11/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.278,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10482/2025 |
| 10481/2025 | 28/11/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.010,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE… | Detalhes do empenho 10481/2025 |
| 10480/2025 | 28/11/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.512,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10480/2025 |
| 10479/2025 | 28/11/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 9.606,30 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10479/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.