Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10301/2025 | 26/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.180,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10301/2025 |
| 10300/2025 | 26/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10300/2025 |
| 10299/2025 | 26/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.003,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10299/2025 |
| 10298/2025 | 26/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10298/2025 |
| 10297/2025 | 26/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.968,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10297/2025 |
| 10296/2025 | 26/11/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 4.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADAS PELA, SEC. DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO… | Detalhes do empenho 10296/2025 |
| 10295/2025 | 26/11/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 1.846,66 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E OU EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. - 5G23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10295/2025 |
| 10294/2025 | 26/11/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 841,51 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E OU EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. - 5G23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10294/2025 |
| 10293/2025 | 26/11/2025 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 2.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10293/2025 |
| 10292/2025 | 26/11/2025 | LAIZA DE LIMA CPF ***.370.144-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10292/2025 |
| 10291/2025 | 26/11/2025 | ROBERTA MARCELA CELESTINO DA SILVA CPF ***.495.814-** | R$ 2.113,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10291/2025 |
| 10290/2025 | 26/11/2025 | MERIANA PRECILA DOS SANTOS CPF ***.516.224-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10290/2025 |
| 10289/2025 | 26/11/2025 | MARILENE DA SILVA SOARES CPF ***.523.244-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10289/2025 |
| 10288/2025 | 26/11/2025 | MARIA ANGELICA DA SILVA CPF ***.556.614-** | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10288/2025 |
| 10287/2025 | 26/11/2025 | LUANA ROSE DOS SANTOS LIMA CPF ***.583.854-** | R$ 1.693,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10287/2025 |
| 10286/2025 | 26/11/2025 | LUANA DANIELLY GOUVEIA DE SOUZA CPF ***.761.074-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10286/2025 |
| 10285/2025 | 26/11/2025 | ITALO GUEDES DE MELO ROMÃO CPF ***.840.634-** | R$ 3.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV//2025. | Detalhes do empenho 10285/2025 |
| 10284/2025 | 26/11/2025 | HANNA VALESCA SANTIAGO CASTOR CPF ***.569.994-** | R$ 2.140,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10284/2025 |
| 10283/2025 | 26/11/2025 | GILMARA DO AMARAL DE FRANÇA CPF ***.752.634-** | R$ 1.778,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV2025. | Detalhes do empenho 10283/2025 |
| 10282/2025 | 26/11/2025 | ERICK DE PAULA LOPES FILHO CPF ***.733.694-** | R$ 1.748,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10282/2025 |
| 10281/2025 | 26/11/2025 | EMMILY MILITÃO DE ARAUJO CPF ***.470.184-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10281/2025 |
| 10280/2025 | 26/11/2025 | EDSON DE MELO ROMÃO CPF ***.516.904-** | R$ 1.858,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10280/2025 |
| 10279/2025 | 26/11/2025 | EDLAYNE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.255.064-** | R$ 2.168,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIGITADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10279/2025 |
| 10278/2025 | 26/11/2025 | EDILENE MARTINS CPF ***.781.074-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10278/2025 |
| 10277/2025 | 26/11/2025 | CARLA BEATRIZ DE ALMEIDA MARTINS CPF ***.908.434-** | R$ 1.908,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10277/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.