Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10201/2025 | 24/11/2025 | JOSUALDO DA SILVA CPF ***.173.864-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10201/2025 |
| 10200/2025 | 24/11/2025 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10200/2025 |
| 10199/2025 | 24/11/2025 | GUSTAVO FELIX DA SILVA CPF ***.921.634-** | R$ 2.048,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10199/2025 |
| 10198/2025 | 24/11/2025 | MARIA MARGARIDA DA SILVA MELO CPF ***.557.904-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIADADE SOCIA. | Detalhes do empenho 10198/2025 |
| 10197/2025 | 24/11/2025 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10197/2025 |
| 10196/2025 | 24/11/2025 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10196/2025 |
| 10195/2025 | 24/11/2025 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.430.454-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10195/2025 |
| 10194/2025 | 24/11/2025 | BRUNO DA SILVA AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.184.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10194/2025 |
| 10193/2025 | 24/11/2025 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10193/2025 |
| 10192/2025 | 24/11/2025 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA CPF ***.604.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10192/2025 |
| 10191/2025 | 24/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 379,79 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10191/2025 |
| 10190/2025 | 24/11/2025 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.771,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10190/2025 |
| 10189/2025 | 24/11/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.788,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10189/2025 |
| 10188/2025 | 24/11/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10188/2025 |
| 10187/2025 | 24/11/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10187/2025 |
| 10186/2025 | 24/11/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10186/2025 |
| 10185/2025 | 24/11/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.648,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10185/2025 |
| 10184/2025 | 24/11/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10184/2025 |
| 10183/2025 | 24/11/2025 | JOELSON LUIS DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10183/2025 |
| 10182/2025 | 24/11/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10182/2025 |
| 10181/2025 | 24/11/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10181/2025 |
| 10180/2025 | 24/11/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV /2025 | Detalhes do empenho 10180/2025 |
| 10179/2025 | 24/11/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUT//2025 | Detalhes do empenho 10179/2025 |
| 10178/2025 | 24/11/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 10178/2025 |
| 10177/2025 | 24/11/2025 | TOCMIX COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 09.189.517/0001-45 | R$ 499,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 10177/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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