Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10126/2025 | 24/11/2025 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.750.684-** | R$ 2.578,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10126/2025 |
| 10125/2025 | 24/11/2025 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 2.008,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10125/2025 |
| 10124/2025 | 24/11/2025 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10124/2025 |
| 10122/2025 | 24/11/2025 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA DA SEC. DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10122/2025 |
| 10121/2025 | 24/11/2025 | ALEX SANDRO DO NASCIMENTO CPF ***.761.004-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DW SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10121/2025 |
| 10120/2025 | 24/11/2025 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA CPF ***.639.994-** | R$ 2.268,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10120/2025 |
| 10119/2025 | 24/11/2025 | MARIA SUELY NERY CPF ***.911.994-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10119/2025 |
| 10118/2025 | 24/11/2025 | MARIA JOSE GALDINO CPF ***.793.364-** | R$ 1.848,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10118/2025 |
| 10117/2025 | 24/11/2025 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA CPF ***.796.204-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10117/2025 |
| 10116/2025 | 24/11/2025 | MARIA DA PENHA MARCULINO CPF ***.508.544-** | R$ 2.098,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10116/2025 |
| 10115/2025 | 24/11/2025 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF ***.333.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10115/2025 |
| 10114/2025 | 24/11/2025 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA CPF ***.816.414-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10114/2025 |
| 10113/2025 | 24/11/2025 | MARIA APARECIDA MARQUES CPF ***.541.414-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10113/2025 |
| 10112/2025 | 24/11/2025 | LUIZA TAVARES DE ASSIS CPF ***.649.094-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10112/2025 |
| 10111/2025 | 24/11/2025 | IVANIA DE LIMA CPF ***.431.654-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10111/2025 |
| 10110/2025 | 24/11/2025 | FREDERICO JOSÉ PEDROSA DE ALBUQUERQUE CPF ***.865.544-** | R$ 1.898,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR ADMIONISTRATIVO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10110/2025 |
| 10109/2025 | 24/11/2025 | EDVANIA SIMPLICIO DA SILVA CPF ***.619.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10109/2025 |
| 10108/2025 | 24/11/2025 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ZELADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10108/2025 |
| 10107/2025 | 24/11/2025 | CRISTINA DO NASCIMENTO CPF ***.580.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10107/2025 |
| 10106/2025 | 24/11/2025 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10106/2025 |
| 10105/2025 | 24/11/2025 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10105/2025 |
| 10104/2025 | 24/11/2025 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10104/2025 |
| 10103/2025 | 24/11/2025 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10103/2025 |
| 10102/2025 | 24/11/2025 | IGOV - INTELIGENCIA GOVERNAMENTAL LTDA CNPJ 56.770.734/0001-04 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE 03 PARTICIPANTES PARA O CAPACITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO: PREPARANDO SUA GESTÃO PARA 2026 DIA 02/12/2025 EM… | Detalhes do empenho 10102/2025 |
| 10101/2025 | 24/11/2025 | DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 54.438.512/0001-63 | R$ 2.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTONIVELADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10101/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.