Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10100/2025 | 24/11/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10100/2025 |
| 10099/2025 | 24/11/2025 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA CPF ***.733.754-** | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AIXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10099/2025 |
| 10098/2025 | 24/11/2025 | SAMMY GOMES DA SILVA CPF ***.613.584-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10098/2025 |
| 10097/2025 | 24/11/2025 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10097/2025 |
| 10096/2025 | 24/11/2025 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10096/2025 |
| 10095/2025 | 24/11/2025 | GERALDO FELISMINO DA SILVA CPF ***.777.184-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10095/2025 |
| 10094/2025 | 24/11/2025 | MARILENE DA CONCEIÇÃO CPF ***.218.044-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10094/2025 |
| 10093/2025 | 24/11/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 20.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO… | Detalhes do empenho 10093/2025 |
| 10092/2025 | 24/11/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 10.030,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO… | Detalhes do empenho 10092/2025 |
| 10091/2025 | 24/11/2025 | LETICIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CPF ***.700.994-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIOAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES… | Detalhes do empenho 10091/2025 |
| 10090/2025 | 24/11/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 10090/2025 |
| 10089/2025 | 24/11/2025 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE JUVENTUDA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10089/2025 |
| 10088/2025 | 24/11/2025 | ROSINETE MOUZINHO SOARES CPF ***.745.884-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 10088/2025 |
| 10087/2025 | 24/11/2025 | 58.352.856 RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA CNPJ 58.352.856/0001-06 | R$ 5.800,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE kits primeiros socorros PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS e creches… | Detalhes do empenho 10087/2025 |
| 10086/2025 | 24/11/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 7.235,37 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10086/2025 |
| 10085/2025 | 24/11/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10085/2025 |
| 10083/2025 | 24/11/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 6.395,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10083/2025 |
| 10082/2025 | 24/11/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 10082/2025 |
| 10081/2025 | 24/11/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 10081/2025 |
| 10080/2025 | 24/11/2025 | CECILIA VITÓRIA DA SILVA BERNARDO CPF ***.811.564-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10080/2025 |
| 10079/2025 | 24/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 10079/2025 |
| 10078/2025 | 24/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10078/2025 |
| 10077/2025 | 24/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10077/2025 |
| 10076/2025 | 24/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10076/2025 |
| 10075/2025 | 24/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10075/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.