Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10074/2025 | 24/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS,CAMISAS E CRACHÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10074/2025 |
| 10073/2025 | 19/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS,CAMISAS E CRACHÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10073/2025 |
| 10072/2025 | 19/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.932,18 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETTE DA PREFEITRA. | Detalhes do empenho 10072/2025 |
| 10071/2025 | 19/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.200,60 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10071/2025 |
| 10070/2025 | 19/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.782,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 10070/2025 |
| 10069/2025 | 19/11/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO VOLTADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA… | Detalhes do empenho 10069/2025 |
| 10068/2025 | 19/11/2025 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 2.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE OFERTA DOS SERVIÇOS SÓCIOS… | Detalhes do empenho 10068/2025 |
| 10067/2025 | 19/11/2025 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10067/2025 |
| 10066/2025 | 19/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 104.224,93 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10066/2025 |
| 10065/2025 | 19/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 213.834,60 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB PAGO COM MDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10065/2025 |
| 10064/2025 | 19/11/2025 | TONY KEVEN DA SILVA FIUZA CPF ***.697.933-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10064/2025 |
| 10063/2025 | 19/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10063/2025 |
| 10062/2025 | 19/11/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10062/2025 |
| 10061/2025 | 19/11/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10061/2025 |
| 10060/2025 | 19/11/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10060/2025 |
| 10059/2025 | 19/11/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10059/2025 |
| 10058/2025 | 19/11/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 10058/2025 |
| 10057/2025 | 19/11/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 10057/2025 |
| 10056/2025 | 19/11/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10056/2025 |
| 10055/2025 | 19/11/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 10055/2025 |
| 10054/2025 | 19/11/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10054/2025 |
| 10053/2025 | 19/11/2025 | JOSÉ MATEUS FRANÇA CPF ***.184.444-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10053/2025 |
| 10052/2025 | 19/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.940,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SÓCIO EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA. | Detalhes do empenho 10052/2025 |
| 10051/2025 | 19/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.458,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS SOCIO ASSITENCIAIS. | Detalhes do empenho 10051/2025 |
| 10050/2025 | 19/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10050/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.