Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10049/2025 | 19/11/2025 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10049/2025 |
| 10048/2025 | 19/11/2025 | GABLIELLY MIRANDA DE OLIVEIRA CPF ***.369.834-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10048/2025 |
| 10047/2025 | 18/11/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.375,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 10047/2025 |
| 10046/2025 | 18/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 796,10 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10046/2025 |
| 10045/2025 | 18/11/2025 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10045/2025 |
| 10044/2025 | 18/11/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO RECEPCIONISTA BA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 10044/2025 |
| 10043/2025 | 18/11/2025 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 10043/2025 |
| 10042/2025 | 18/11/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 10042/2025 |
| 10041/2025 | 18/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.455,85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 10041/2025 |
| 10040/2025 | 18/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10040/2025 |
| 10039/2025 | 18/11/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10039/2025 |
| 10038/2025 | 18/11/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 12.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 10038/2025 |
| 10037/2025 | 18/11/2025 | JOSILENE DA SILVA DE FRANÇA CPF ***.847.664-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE AGO E SET//2025. | Detalhes do empenho 10037/2025 |
| 10036/2025 | 18/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 486,66 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10036/2025 |
| 10035/2025 | 17/11/2025 | JANIELE DAQ CSILVA NASCIMENTO CPF ***.799.684-** | R$ 3.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DAS ALUNAS DO PROJETO BALLET PARA TODOS, PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL DO POVO | Detalhes do empenho 10035/2025 |
| 10034/2025 | 17/11/2025 | CARTÓRIO DORNELAS CNPJ 09.220.880/0001-86 | R$ 84,23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO DA ESXCRITURA DA CRECHE FNDE, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 10034/2025 |
| 10033/2025 | 17/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.931,76 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/10/2025 A 31/10/2025 | Detalhes do empenho 10033/2025 |
| 10032/2025 | 17/11/2025 | ALEX FELIX DO NASCIMENTO CPF ***.341.704-** | R$ 6.838,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 10032/2025 |
| 10031/2025 | 17/11/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 4.830,83 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. | Detalhes do empenho 10031/2025 |
| 10030/2025 | 17/11/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 10030/2025 |
| 10029/2025 | 17/11/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 8.541,50 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA E FOIS TUBOS DE PVC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 10029/2025 |
| 10028/2025 | 17/11/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 50.049,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D EENSINO | Detalhes do empenho 10028/2025 |
| 10027/2025 | 17/11/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 51.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10027/2025 |
| 10026/2025 | 17/11/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 90.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10026/2025 |
| 10025/2025 | 17/11/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10025/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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