Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10024/2025 | 17/11/2025 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA CNPJ 48.081.448/0001-03 | R$ 16.000,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE ARBITARGEM , PARA AS FINAIS, SEMIFINAIS E… | Detalhes do empenho 10024/2025 |
| 10023/2025 | 17/11/2025 | EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA CPF ***.782.704-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10023/2025 |
| 10022/2025 | 17/11/2025 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS CPF ***.051.604-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10022/2025 |
| 10021/2025 | 17/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.391,22 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE NO PERIODO DE 21/10/2025 A 31/10/2025 | Detalhes do empenho 10021/2025 |
| 10020/2025 | 17/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.080,11 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE NO PERIODO DE 21/10/2025 A 31/10/2025 | Detalhes do empenho 10020/2025 |
| 10019/2025 | 17/11/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ALMOÇO NOS DIAS 16 A 20/10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10019/2025 |
| 10018/2025 | 17/11/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 230,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE EM ALMOÇOS, RELATIVO AO DIA 13/11/2025, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10018/2025 |
| 10017/2025 | 17/11/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DIARIAS DE CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DO PACTO PARAIBANO PELA PRIMEIRA INFACIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 10017/2025 |
| 10016/2025 | 17/11/2025 | DANIEL DANTAS SOUZA DOS SANTOS CPF ***.903.304-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10016/2025 |
| 10015/2025 | 17/11/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 10015/2025 |
| 10014/2025 | 17/11/2025 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 10014/2025 |
| 10013/2025 | 17/11/2025 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 10013/2025 |
| 10012/2025 | 17/11/2025 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 10012/2025 |
| 10011/2025 | 17/11/2025 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10011/2025 |
| 10010/2025 | 17/11/2025 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10010/2025 |
| 10009/2025 | 17/11/2025 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10009/2025 |
| 10008/2025 | 17/11/2025 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10008/2025 |
| 10007/2025 | 17/11/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10007/2025 |
| 10006/2025 | 17/11/2025 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10006/2025 |
| 10005/2025 | 17/11/2025 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 10005/2025 |
| 10004/2025 | 17/11/2025 | SUDEMA CNPJ 08.329.849/0001-15 | R$ 567,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE LICENÇA PARA EVENTOS DESSE MUNICIPIOS. | Detalhes do empenho 10004/2025 |
| 10003/2025 | 17/11/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 999,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10003/2025 |
| 10002/2025 | 17/11/2025 | ROBSON JOSE DE BRITO SILVA CPF ***.715.434-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10002/2025 |
| 10001/2025 | 17/11/2025 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPESA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10001/2025 |
| 10000/2025 | 13/11/2025 | FERNANDO ROZENDO CPF ***.064.404-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES… | Detalhes do empenho 10000/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.