Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999/2025 | 13/11/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 269.758,80 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3 E 4, SITUADAS NO CONJUNTO MARTELO NESTE MUNICIPIO.… | Detalhes do empenho 9999/2025 |
| 9998/2025 | 13/11/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 12.854,27 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 ,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 9998/2025 |
| 9997/2025 | 13/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.071,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 9997/2025 |
| 9996/2025 | 13/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.889,29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9996/2025 |
| 9995/2025 | 13/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.259,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9995/2025 |
| 9994/2025 | 13/11/2025 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA CPF ***.905.324-** | R$ 12.870,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 9994/2025 |
| 9993/2025 | 13/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA | Detalhes do empenho 9993/2025 |
| 9992/2025 | 13/11/2025 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE NOGUEIRA CPF ***.510.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9992/2025 |
| 9991/2025 | 13/11/2025 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA CNPJ 61.199.785/0001-68 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO JORNALISTICO DE AÇÕES DE GESTÃO DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 9991/2025 |
| 9990/2025 | 13/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.662,80 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | Detalhes do empenho 9990/2025 |
| 9989/2025 | 13/11/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 6.395,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 9989/2025 |
| 9988/2025 | 13/11/2025 | THEONY ALVES DOS SANTOS CPF ***.943.044-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIADADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9988/2025 |
| 9987/2025 | 13/11/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 5.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM MAQUINAS | Detalhes do empenho 9987/2025 |
| 9986/2025 | 13/11/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 9986/2025 |
| 9985/2025 | 13/11/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9985/2025 |
| 9984/2025 | 13/11/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.792,00 | ,VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9984/2025 |
| 9983/2025 | 13/11/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.113,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9983/2025 |
| 9982/2025 | 13/11/2025 | JACIANNY RAYMMY LIMA DA SILVA CNPJ 13.438.691/0001-51 | R$ 43.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS RETAS DE CONCRETO E TUBOS DE CONCRETO. | Detalhes do empenho 9982/2025 |
| 9981/2025 | 13/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DIA DA DIVERSÃO CRIANÇADA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9981/2025 |
| 9979/2025 | 13/11/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 4.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO VOLTADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA… | Detalhes do empenho 9979/2025 |
| 9978/2025 | 13/11/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 4.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS EM APOIO NO SEVENTOS ( PAGODE NO CORETO, DIA DE DIVERSÃO CRIAÇADA E FINADOS ) | Detalhes do empenho 9978/2025 |
| 9977/2025 | 13/11/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO VOLTADOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO… | Detalhes do empenho 9977/2025 |
| 9976/2025 | 13/11/2025 | LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA CPF ***.354.464-** | R$ 2.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOISÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9976/2025 |
| 9975/2025 | 13/11/2025 | JOSE OLIVIO DE FREITAS CPF ***.372.554-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 9975/2025 |
| 9974/2025 | 13/11/2025 | EDILSON GOMES MARCULINO CPF ***.645.674-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 9974/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.