Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9973/2025 | 13/11/2025 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.890.024-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS… | Detalhes do empenho 9973/2025 |
| 9972/2025 | 13/11/2025 | RISONETE CARDOSO DA SILVA CPF ***.397.767-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 9972/2025 |
| 9971/2025 | 13/11/2025 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA CPF ***.061.334-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSVPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE OS MESES DE… | Detalhes do empenho 9971/2025 |
| 9970/2025 | 13/11/2025 | RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF ***.736.174-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 9970/2025 |
| 9969/2025 | 13/11/2025 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA CPF ***.683.734-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 9969/2025 |
| 9968/2025 | 13/11/2025 | ANNA CAVALNTE DE ALBUQUERQUE BUSTORFF CPF ***.386.884-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9968/2025 |
| 9967/2025 | 13/11/2025 | IZABEL MARIA DA SILVA CPF ***.678.244-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9967/2025 |
| 9966/2025 | 13/11/2025 | MARIA DA PENHA GONÇALVES MEIRELES CPF ***.191.734-** | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9966/2025 |
| 9965/2025 | 13/11/2025 | ERICK RODRIGO FARIAS SILVA CPF ***.983.474-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO PORTEIRO NA IBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9965/2025 |
| 9964/2025 | 13/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.970,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA | Detalhes do empenho 9964/2025 |
| 9963/2025 | 13/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 3.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DA DIVERSÃO CRIANÇADA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9963/2025 |
| 9962/2025 | 13/11/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 3.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS E VESTIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE TRIBUTOS | Detalhes do empenho 9962/2025 |
| 9961/2025 | 13/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 43,98 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA POSTO ANCORA D ECANUDOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9961/2025 |
| 9960/2025 | 13/11/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 2.136,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9960/2025 |
| 9959/2025 | 13/11/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM ÁGAS COM FORNECIMERNTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS CULTURAIS | Detalhes do empenho 9959/2025 |
| 9958/2025 | 13/11/2025 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 23.926.697/0001-21 | R$ 10.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGO PARA FESTA DE NATAL PARA ATENDER A DEMANDA… | Detalhes do empenho 9958/2025 |
| 9957/2025 | 13/11/2025 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9957/2025 |
| 9956/2025 | 13/11/2025 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE CPF ***.029.624-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9956/2025 |
| 9955/2025 | 13/11/2025 | MARIA CLARA ARAUJO SILVA CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9955/2025 |
| 9954/2025 | 13/11/2025 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.813.124-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9954/2025 |
| 9953/2025 | 13/11/2025 | MARIA CRISTINA PEREIRA CPF ***.675.604-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9953/2025 |
| 9952/2025 | 13/11/2025 | LARISSA MARINHO DE SOUZA CPF ***.232.974-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9952/2025 |
| 9951/2025 | 13/11/2025 | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA CPF ***.520.444-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9951/2025 |
| 9950/2025 | 13/11/2025 | JOÃO BATISTA DA FONSECA SILVA CPF ***.131.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9950/2025 |
| 9949/2025 | 12/11/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 20.338,53 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE JAGRAU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9949/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.