Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9948/2025 | 12/11/2025 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO do ENEGNHO SÃO PAULO E JAGRAU | Detalhes do empenho 9948/2025 |
| 9947/2025 | 12/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 251,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9947/2025 |
| 9946/2025 | 12/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 188,50 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9946/2025 |
| 9945/2025 | 12/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 176,50 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9945/2025 |
| 9944/2025 | 12/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 235,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9944/2025 |
| 9943/2025 | 12/11/2025 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 9943/2025 |
| 9942/2025 | 12/11/2025 | MARCIA SOARES DA SILVA CPF ***.132.504-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9942/2025 |
| 9941/2025 | 12/11/2025 | EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.304-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESYADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9941/2025 |
| 9940/2025 | 12/11/2025 | ROSIVALDO DE BRITO SILVA CPF ***.792.994-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTIORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA 0XX0667, A SERVIÇO… | Detalhes do empenho 9940/2025 |
| 9939/2025 | 11/11/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 72,24 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 9939/2025 |
| 9938/2025 | 11/11/2025 | JOSIELE SILVA CPF ***.886.734-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9938/2025 |
| 9937/2025 | 11/11/2025 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.340,00 | VALOR QQUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERIS NO PSF DE MASSANGANA II, DURANTE… | Detalhes do empenho 9937/2025 |
| 9936/2025 | 11/11/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9936/2025 |
| 9935/2025 | 11/11/2025 | WAGNER R. NASCIMENTO CPF ***.928.394-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O CURSO CRIANÇA ALFABETIZADA. | Detalhes do empenho 9935/2025 |
| 9934/2025 | 11/11/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR CORREWSPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE MARCA MASSE FEGSON 275 COM CARROÇÃO DESTINADO A COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO… | Detalhes do empenho 9934/2025 |
| 9933/2025 | 11/11/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR CORREWSPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE MARCA MASSE FEGSON 275 COM CARROÇÃO DESTINADO A COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO… | Detalhes do empenho 9933/2025 |
| 9932/2025 | 11/11/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9932/2025 |
| 9931/2025 | 11/11/2025 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9931/2025 |
| 9930/2025 | 11/11/2025 | LUCIANA DA SILVA CPF ***.207.804-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9930/2025 |
| 9929/2025 | 11/11/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 57.610,62 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA 4 MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O RAFÃO" . CONFORME CONTRATO N° 068/2024 E CONCORRENCIA N° 02/2024. | Detalhes do empenho 9929/2025 |
| 9928/2025 | 11/11/2025 | RASNYLLY KAROLAYNE BRITO DE OLIVEIRA CPF ***.902.134-** | R$ 2.340,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MESDE JUNHO E 20 DIAS… | Detalhes do empenho 9928/2025 |
| 9927/2025 | 11/11/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 977,57 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9927/2025 |
| 9926/2025 | 11/11/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DIA DE DIVERSÃO DA CRIANÇADA. | Detalhes do empenho 9926/2025 |
| 9925/2025 | 11/11/2025 | LETICIA DA ARAUJO MARTINS CPF ***.601.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 9925/2025 |
| 9924/2025 | 11/11/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 156,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ALMOÇO NOS DIAS 16 A 20/10/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9924/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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