Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9923/2025 | 11/11/2025 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9923/2025 |
| 9922/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 9922/2025 |
| 9921/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.958,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 9921/2025 |
| 9920/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.540,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 9920/2025 |
| 9919/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.896,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 9919/2025 |
| 9918/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.531,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9918/2025 |
| 9917/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.829,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9917/2025 |
| 9916/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.467,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9916/2025 |
| 9915/2025 | 11/11/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 9915/2025 |
| 9914/2025 | 11/11/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. | Detalhes do empenho 9914/2025 |
| 9913/2025 | 11/11/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CNPJ 61.818.200/0001-40 | R$ 4.220,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA O ESTADIO O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 9913/2025 |
| 9912/2025 | 11/11/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 18.139,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9912/2025 |
| 9911/2025 | 11/11/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 34.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE DOIS COMPAVTADORES PARA COLETA DE LIXO URBANO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9911/2025 |
| 9910/2025 | 11/11/2025 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA NETTO CNPJ 48.041.397/0001-96 | R$ 12.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FERRO PARA O NATAL DO POVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9910/2025 |
| 9909/2025 | 11/11/2025 | LUCIANO GOMES DE LIMA CPF ***.723.274-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9909/2025 |
| 9908/2025 | 10/11/2025 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9908/2025 |
| 9907/2025 | 10/11/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9907/2025 |
| 9906/2025 | 10/11/2025 | JUCYELLY ALLYCY RAMOS MARTINS CPF ***.977.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9906/2025 |
| 9905/2025 | 10/11/2025 | LUCIANA ALVES MARACAJA CPF ***.161.994-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9905/2025 |
| 9904/2025 | 10/11/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9904/2025 |
| 9903/2025 | 10/11/2025 | 58.352.856 RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA CNPJ 58.352.856/0001-06 | R$ 6.030,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAQUISIÇÃO DE EXTINTITORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECOMENDAÇÃO DO TCU E… | Detalhes do empenho 9903/2025 |
| 9902/2025 | 10/11/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E… | Detalhes do empenho 9902/2025 |
| 9901/2025 | 10/11/2025 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA CNPJ 48.081.448/0001-03 | R$ 3.900,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE ARBITARGEM PARA O CAMPIONATO D EFUTEBOL AMADOS… | Detalhes do empenho 9901/2025 |
| 9900/2025 | 10/11/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 12.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM AUNIDADE ESCOLAR - SITIO JAQUES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBR E OUTUBRO… | Detalhes do empenho 9900/2025 |
| 9899/2025 | 10/11/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.512,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9899/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.