Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9847/2025 | 07/11/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ARAUJO CPF ***.018.544-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9847/2025 |
| 9846/2025 | 07/11/2025 | MARIA SABRINA DA SILVA SOUZA CPF ***.680.634-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9846/2025 |
| 9845/2025 | 07/11/2025 | MARIA DA PENHA DA SILVA CPF ***.126.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9845/2025 |
| 9844/2025 | 07/11/2025 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9844/2025 |
| 9843/2025 | 07/11/2025 | MARCIA CANDIDA FERREIRA CPF ***.922.594-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9843/2025 |
| 9842/2025 | 07/11/2025 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA CPF ***.240.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9842/2025 |
| 9841/2025 | 07/11/2025 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA CPF ***.260.644-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9841/2025 |
| 9840/2025 | 07/11/2025 | MARCIANO VICENTE DA SILVA CPF ***.917.414-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9840/2025 |
| 9839/2025 | 07/11/2025 | LILIANE DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.797.234-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9839/2025 |
| 9838/2025 | 07/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUT/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9838/2025 |
| 9837/2025 | 07/11/2025 | LUCIANA DE FATIMA DA SILVA CPF ***.955.014-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9837/2025 |
| 9836/2025 | 07/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMLOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 9836/2025 |
| 9835/2025 | 07/11/2025 | LUZIMAR FELIX DA SILVA CPF ***.692.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9835/2025 |
| 9834/2025 | 07/11/2025 | LARISSA RAYANE DA SILVA CPF ***.102.094-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9834/2025 |
| 9833/2025 | 07/11/2025 | LUCINEIDE FRANCO DA SILVA CPF ***.876.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9833/2025 |
| 9832/2025 | 07/11/2025 | LUANA BARBOSA DA SILVA CPF ***.737.084-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9832/2025 |
| 9831/2025 | 07/11/2025 | KARINA SIMONE BRIZO DOS SANTOS CPF ***.161.564-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9831/2025 |
| 9830/2025 | 07/11/2025 | KEZIA VANESSA DE LIMA CPF ***.474.844-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9830/2025 |
| 9829/2025 | 07/11/2025 | JESSICA DE SOUZA TEODORO CPF ***.537.824-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9829/2025 |
| 9828/2025 | 07/11/2025 | JOYCE MARIA CELESTINO DE LIMA CPF ***.471.154-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9828/2025 |
| 9827/2025 | 07/11/2025 | JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA CPF ***.067.584-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9827/2025 |
| 9826/2025 | 07/11/2025 | JANETE ALVES FLORENCIO CPF ***.273.904-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9826/2025 |
| 9825/2025 | 07/11/2025 | JESSICA VITURINO DE MELO CPF ***.271.504-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9825/2025 |
| 9824/2025 | 07/11/2025 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS CPF ***.576.464-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9824/2025 |
| 9823/2025 | 07/11/2025 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA CNPJ 40.712.372/0001-65 | R$ 11.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE MANGUEIRAS E MICROLAMPADAS EM PEÇAS DE FERRO PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO EVENTO NATAL DO… | Detalhes do empenho 9823/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.