Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9772/2025 | 06/11/2025 | MAURICIO GOMES DA SILVA CPF ***.238.834-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9772/2025 |
| 9771/2025 | 06/11/2025 | LUCINEIDE DA SILVA CPF ***.567.594-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9771/2025 |
| 9770/2025 | 06/11/2025 | REJANE PAULINO DA SILVA CPF ***.082.584-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9770/2025 |
| 9769/2025 | 06/11/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO D EHEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9769/2025 |
| 9768/2025 | 06/11/2025 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNIICPAL RENATO R, COUTINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9768/2025 |
| 9767/2025 | 06/11/2025 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.951.564-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9767/2025 |
| 9766/2025 | 06/11/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9766/2025 |
| 9765/2025 | 06/11/2025 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9765/2025 |
| 9764/2025 | 06/11/2025 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.318,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9764/2025 |
| 9763/2025 | 06/11/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9763/2025 |
| 9762/2025 | 06/11/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9762/2025 |
| 9761/2025 | 06/11/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9761/2025 |
| 9760/2025 | 06/11/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9760/2025 |
| 9759/2025 | 06/11/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.318,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9759/2025 |
| 9758/2025 | 06/11/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9758/2025 |
| 9757/2025 | 06/11/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9757/2025 |
| 9756/2025 | 06/11/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9756/2025 |
| 9755/2025 | 06/11/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9755/2025 |
| 9754/2025 | 06/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 72,24 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025.… | Detalhes do empenho 9754/2025 |
| 9753/2025 | 06/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 248,11 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9753/2025 |
| 9752/2025 | 06/11/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9752/2025 |
| 9751/2025 | 06/11/2025 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 9751/2025 |
| 9750/2025 | 06/11/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 9750/2025 |
| 9749/2025 | 06/11/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 9749/2025 |
| 9748/2025 | 06/11/2025 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 9748/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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