Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9747/2025 | 06/11/2025 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.790,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEC. DE SAUDE DESTE… | Detalhes do empenho 9747/2025 |
| 9746/2025 | 06/11/2025 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9746/2025 |
| 9745/2025 | 06/11/2025 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 9745/2025 |
| 9744/2025 | 06/11/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 9744/2025 |
| 9743/2025 | 06/11/2025 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NETO CPF ***.447.064-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 9743/2025 |
| 9742/2025 | 06/11/2025 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 9742/2025 |
| 9741/2025 | 06/11/2025 | GILMARK BARBOSA DA SILVA CPF ***.856.134-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 9741/2025 |
| 9740/2025 | 06/11/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPITEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 9740/2025 |
| 9739/2025 | 06/11/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 9739/2025 |
| 9738/2025 | 06/11/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 1.860,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 9738/2025 |
| 9737/2025 | 06/11/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NA… | Detalhes do empenho 9737/2025 |
| 9736/2025 | 06/11/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NA… | Detalhes do empenho 9736/2025 |
| 9735/2025 | 06/11/2025 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 9735/2025 |
| 9734/2025 | 06/11/2025 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 9734/2025 |
| 9733/2025 | 06/11/2025 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NA… | Detalhes do empenho 9733/2025 |
| 9732/2025 | 05/11/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 1.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS , ACADEIRAS, E FREZER PARA REALIZAÇÃO DA ECO TRILHA DA EMANCIPAÇÃO | Detalhes do empenho 9732/2025 |
| 9731/2025 | 05/11/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 5.089,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 9731/2025 |
| 9730/2025 | 05/11/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 32.789,60 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 9730/2025 |
| 9729/2025 | 05/11/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 8.770,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 9729/2025 |
| 9728/2025 | 05/11/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2025 | Detalhes do empenho 9728/2025 |
| 9727/2025 | 05/11/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9727/2025 |
| 9726/2025 | 05/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.078,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.… | Detalhes do empenho 9726/2025 |
| 9725/2025 | 05/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.896,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE.… | Detalhes do empenho 9725/2025 |
| 9724/2025 | 05/11/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.668,62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE.… | Detalhes do empenho 9724/2025 |
| 9723/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA DE GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,O… | Detalhes do empenho 9723/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.