Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9722/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9722/2025 |
| 9721/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 20.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA DE GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 9721/2025 |
| 9720/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9720/2025 |
| 9719/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMLOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 9719/2025 |
| 9718/2025 | 05/11/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9718/2025 |
| 9717/2025 | 05/11/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.005,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SDE MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA… | Detalhes do empenho 9717/2025 |
| 9716/2025 | 05/11/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9716/2025 |
| 9715/2025 | 05/11/2025 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE CPF ***.556.604-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJDA FINANCEIRA A MUNICIOPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9715/2025 |
| 9714/2025 | 05/11/2025 | ALEX DE OLIVEIRA GOMES CPF ***.378.238-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJDA FINANCEIRA A MUNICIOPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9714/2025 |
| 9713/2025 | 05/11/2025 | JOYCE ELLEN DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.584-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 9713/2025 |
| 9712/2025 | 05/11/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 9712/2025 |
| 9711/2025 | 04/11/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 9711/2025 |
| 9710/2025 | 04/11/2025 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES CPF ***.157.654-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PTRAÇA DOS TRES PODERES, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 9710/2025 |
| 9709/2025 | 04/11/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V.… | Detalhes do empenho 9709/2025 |
| 9708/2025 | 04/11/2025 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 9708/2025 |
| 9707/2025 | 04/11/2025 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS SEVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 9707/2025 |
| 9706/2025 | 04/11/2025 | EDUCAR DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 46.342.443/0001-61 | R$ 532.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER GFRACE AS DESPESAS ASEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DO PROGRAMA EDUCACIONAL COCHILO DO SABER | Detalhes do empenho 9706/2025 |
| 9705/2025 | 04/11/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 5.926,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,TOLHAS E DECORAÇÕES EM FESTIVIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 9705/2025 |
| 9704/2025 | 04/11/2025 | GEYZA ARAUJO SILVA CPF ***.003.064-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9704/2025 |
| 9703/2025 | 04/11/2025 | JOYCE REGINA CRISTOVÃO DA SILVA CPF ***.389.104-** | R$ 960,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE oito (8) DIARIAS PARA REFEIÇÃO(ALMOÇO)PARA 4 FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO NO TRINUNAL DE CONTAS EM… | Detalhes do empenho 9703/2025 |
| 9702/2025 | 04/11/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 9702/2025 |
| 9701/2025 | 04/11/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9701/2025 |
| 9699/2025 | 04/11/2025 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00.474.973/0001-62 | R$ 9.163,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUMPRIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES, HOMOLOGADO EM JUIZO, O… | Detalhes do empenho 9699/2025 |
| 9698/2025 | 04/11/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9698/2025 |
| 9697/2025 | 04/11/2025 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTENEGRO CPF ***.700.654-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9697/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.