Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9670/2025 | 04/11/2025 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9670/2025 |
| 9669/2025 | 04/11/2025 | AGUINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.883.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE AGO E SET DE 2025. | Detalhes do empenho 9669/2025 |
| 9668/2025 | 04/11/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9668/2025 |
| 9667/2025 | 04/11/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9667/2025 |
| 9666/2025 | 04/11/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 9666/2025 |
| 9665/2025 | 04/11/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2025. | Detalhes do empenho 9665/2025 |
| 9664/2025 | 04/11/2025 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE SET E OUT DE 2025 | Detalhes do empenho 9664/2025 |
| 9663/2025 | 04/11/2025 | SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO CPF ***.712.884-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9663/2025 |
| 9662/2025 | 04/11/2025 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.690,00 | VALOR CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA RELATIVO AO MES DE SET/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9662/2025 |
| 9661/2025 | 04/11/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9661/2025 |
| 9660/2025 | 04/11/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9660/2025 |
| 9659/2025 | 04/11/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 9659/2025 |
| 9658/2025 | 04/11/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 9658/2025 |
| 9657/2025 | 04/11/2025 | ERIVALDO JOAQYUIM DE CASTRO JUNIOR CPF ***.888.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA COMPACTADOR , RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9657/2025 |
| 9656/2025 | 04/11/2025 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9656/2025 |
| 9655/2025 | 04/11/2025 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES OUT2025 | Detalhes do empenho 9655/2025 |
| 9654/2025 | 04/11/2025 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA, DURANTE OS MESES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9654/2025 |
| 9653/2025 | 04/11/2025 | KAUAN MATHEUS CARNEIRO LOURENÇO CPF ***.079.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9653/2025 |
| 9652/2025 | 04/11/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.518,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE OUT/20025 | Detalhes do empenho 9652/2025 |
| 9651/2025 | 04/11/2025 | ISAIAS MARQUES BARRETO JUNIOR CPF ***.913.924-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUT//2025. | Detalhes do empenho 9651/2025 |
| 9650/2025 | 04/11/2025 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9650/2025 |
| 9649/2025 | 04/11/2025 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS… | Detalhes do empenho 9649/2025 |
| 9648/2025 | 04/11/2025 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9648/2025 |
| 9647/2025 | 04/11/2025 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9647/2025 |
| 9646/2025 | 04/11/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9646/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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