Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9645/2025 | 04/11/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE OUT//2025 | Detalhes do empenho 9645/2025 |
| 9644/2025 | 04/11/2025 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 9644/2025 |
| 9643/2025 | 04/11/2025 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 9643/2025 |
| 9642/2025 | 04/11/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 9642/2025 |
| 9641/2025 | 04/11/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 9641/2025 |
| 9640/2025 | 04/11/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 9640/2025 |
| 9639/2025 | 04/11/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTA PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9639/2025 |
| 9638/2025 | 04/11/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 728,85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA NO LOCAL QUE ESTÁ SERVINDO DE… | Detalhes do empenho 9638/2025 |
| 9637/2025 | 04/11/2025 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES OUT/2025. | Detalhes do empenho 9637/2025 |
| 9636/2025 | 04/11/2025 | JOSIELE SILVA CPF ***.886.734-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9636/2025 |
| 9635/2025 | 04/11/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 9635/2025 |
| 9634/2025 | 04/11/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 9634/2025 |
| 9633/2025 | 04/11/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9633/2025 |
| 9632/2025 | 04/11/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9632/2025 |
| 9631/2025 | 04/11/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9631/2025 |
| 9630/2025 | 04/11/2025 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9630/2025 |
| 9629/2025 | 04/11/2025 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF ***.746.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 9629/2025 |
| 9628/2025 | 04/11/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE OUT2025. | Detalhes do empenho 9628/2025 |
| 9627/2025 | 04/11/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9627/2025 |
| 9626/2025 | 04/11/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9626/2025 |
| 9625/2025 | 04/11/2025 | CRISLANY EMIDIO DA SILVA CPF ***.597.084-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9625/2025 |
| 9624/2025 | 04/11/2025 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9624/2025 |
| 9623/2025 | 04/11/2025 | RAFAEL CARTER FERREIRA CPF ***.405.194-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9623/2025 |
| 9622/2025 | 04/11/2025 | SUELY DE LIMA CPF ***.821.474-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9622/2025 |
| 9621/2025 | 04/11/2025 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA CPF ***.709.484-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9621/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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