Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9445/2025 | 03/11/2025 | MARCIA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.378.374-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9445/2025 |
| 9444/2025 | 03/11/2025 | JOELIO DOS ANJOS CPF ***.975.404-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9444/2025 |
| 9443/2025 | 03/11/2025 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA CPF ***.557.034-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9443/2025 |
| 9442/2025 | 03/11/2025 | FABIO CEZAR DA SAILVA CPF ***.801.524-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9442/2025 |
| 9441/2025 | 03/11/2025 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO CPF ***.271.304-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9441/2025 |
| 9440/2025 | 03/11/2025 | MARCELINA VALDEVINA DOS SANTOS CPF ***.198.234-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9440/2025 |
| 9439/2025 | 03/11/2025 | JANEIDE MARIA DOS SANTOS CPF ***.456.704-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9439/2025 |
| 9438/2025 | 03/11/2025 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9438/2025 |
| 9437/2025 | 03/11/2025 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO CPF ***.315.274-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9437/2025 |
| 9436/2025 | 03/11/2025 | RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CPF ***.677.004-** | R$ 370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9436/2025 |
| 9435/2025 | 03/11/2025 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9435/2025 |
| 9434/2025 | 03/11/2025 | MAGNO AVELINO MORENO CPF ***.059.944-** | R$ 320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9434/2025 |
| 9433/2025 | 03/11/2025 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9433/2025 |
| 9432/2025 | 03/11/2025 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.456.724-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9432/2025 |
| 9431/2025 | 03/11/2025 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA CPF ***.556.594-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9431/2025 |
| 9430/2025 | 03/11/2025 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 1.025,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9430/2025 |
| 9429/2025 | 03/11/2025 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9429/2025 |
| 9428/2025 | 03/11/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO CPF ***.647.568-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 9428/2025 |
| 9427/2025 | 03/11/2025 | MAURO ANDRADE DA SILVA NETO CPF ***.640.604-** | R$ 3.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA COODERNAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | Detalhes do empenho 9427/2025 |
| 9426/2025 | 03/11/2025 | JOABSON ROSENDO DA SILVA CPF ***.868.044-** | R$ 3.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA COODERNAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | Detalhes do empenho 9426/2025 |
| 9425/2025 | 03/11/2025 | LENILSON SILVA FERREIRA CPF ***.027.734-** | R$ 3.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA COODERNAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | Detalhes do empenho 9425/2025 |
| 9424/2025 | 03/11/2025 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 1.725,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM O SERVIÇO DE FAMILIA ACOLHEDORA REALOZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 9424/2025 |
| 9423/2025 | 03/11/2025 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO CPF ***.059.754-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATSITA GOMES, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9423/2025 |
| 9422/2025 | 03/11/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9422/2025 |
| 9421/2025 | 03/11/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9421/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.