Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9420/2025 | 03/11/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9420/2025 |
| 9419/2025 | 03/11/2025 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADFSO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9419/2025 |
| 9418/2025 | 30/10/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 9418/2025 |
| 9417/2025 | 30/10/2025 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA CNPJ 48.081.448/0001-03 | R$ 5.250,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE ARBITARGEM PARA O CAMPIONATO D EFUTEBOL AMADOS… | Detalhes do empenho 9417/2025 |
| 9416/2025 | 30/10/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DARF COM O CODIGO DA RECEITA 1124. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9416/2025 |
| 9415/2025 | 30/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 35,64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA NO LOCAL QUE ESTÁ SERVINDO DE… | Detalhes do empenho 9415/2025 |
| 9414/2025 | 30/10/2025 | DANIELE SILVA DA FONSECA CPF ***.995.744-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DE CABRAL NO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 9414/2025 |
| 9413/2025 | 30/10/2025 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA CPF ***.107.094-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 9413/2025 |
| 9412/2025 | 30/10/2025 | CYNTIA PIQUET DE MEDEIROS OIRES CPF ***.897.044-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 9412/2025 |
| 9411/2025 | 30/10/2025 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 2.680,00 | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9411/2025 |
| 9410/2025 | 30/10/2025 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9410/2025 |
| 9409/2025 | 30/10/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 9409/2025 |
| 9408/2025 | 30/10/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9408/2025 |
| 9407/2025 | 30/10/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9407/2025 |
| 9406/2025 | 30/10/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9406/2025 |
| 9405/2025 | 30/10/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE OUT/205 | Detalhes do empenho 9405/2025 |
| 9404/2025 | 30/10/2025 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO DURANTE OS MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9404/2025 |
| 9403/2025 | 30/10/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9403/2025 |
| 9402/2025 | 30/10/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9402/2025 |
| 9401/2025 | 30/10/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.010,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE… | Detalhes do empenho 9401/2025 |
| 9400/2025 | 30/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, NO MES DE OUT/2025,CONFOTRME DOC. EM ANEXO, | Detalhes do empenho 9400/2025 |
| 9399/2025 | 30/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.698,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 9399/2025 |
| 9398/2025 | 30/10/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9398/2025 |
| 9397/2025 | 30/10/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9397/2025 |
| 9396/2025 | 30/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 9396/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.