Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9395/2025 | 30/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9395/2025 |
| 9394/2025 | 30/10/2025 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9394/2025 |
| 9393/2025 | 30/10/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE LICITACOES E EDITAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,STEMBRO E OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9393/2025 |
| 9392/2025 | 30/10/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. RELATIVO AO MMES DE OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9392/2025 |
| 9391/2025 | 30/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 878,46 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE EM CANUDOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 9391/2025 |
| 9390/2025 | 30/10/2025 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA CPF ***.399.304-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9390/2025 |
| 9389/2025 | 30/10/2025 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9389/2025 |
| 9388/2025 | 30/10/2025 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9388/2025 |
| 9387/2025 | 30/10/2025 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9387/2025 |
| 9386/2025 | 30/10/2025 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9386/2025 |
| 9385/2025 | 30/10/2025 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9385/2025 |
| 9384/2025 | 30/10/2025 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9384/2025 |
| 9383/2025 | 30/10/2025 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9383/2025 |
| 9382/2025 | 30/10/2025 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9382/2025 |
| 9381/2025 | 30/10/2025 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9381/2025 |
| 9380/2025 | 30/10/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9380/2025 |
| 9379/2025 | 30/10/2025 | FAMUP CNPJ 00.636.397/0001-02 | R$ 10.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS REALIZADAS PELA FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVAS À DIVULGAÇÃO DE ATOS… | Detalhes do empenho 9379/2025 |
| 9378/2025 | 30/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.089,27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9378/2025 |
| 9377/2025 | 30/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.702,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DEINFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 9377/2025 |
| 9375/2025 | 30/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.972,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9375/2025 |
| 9374/2025 | 30/10/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 725,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O DIA DE FINANDOS | Detalhes do empenho 9374/2025 |
| 9373/2025 | 30/10/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.013,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9373/2025 |
| 9372/2025 | 30/10/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 2.234,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9372/2025 |
| 9371/2025 | 30/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 490,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, | Detalhes do empenho 9371/2025 |
| 9370/2025 | 30/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 590,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUBSTIYUIÇÃO D ETELA 15,6 LED ALIM PARA NOTBOOK LENOVO… | Detalhes do empenho 9370/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.