Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11786/2026 | 07/10/2026 | JOÃO EVANGELISTA MONTEIRO CPF ***.465.198-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11786/2026 |
| 11785/2026 | 07/10/2026 | LETÍCIA XAVIER RIBEIRO CPF ***.426.884-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11785/2026 |
| 11784/2026 | 07/10/2026 | WANDERSON DOS SANTOS XAVIER CPF ***.512.244-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 11784/2026 |
| 11783/2026 | 07/10/2026 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11783/2026 |
| 11782/2026 | 07/10/2026 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11782/2026 |
| 11781/2026 | 07/10/2026 | DARLAN LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.660.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11781/2026 |
| 11780/2026 | 07/10/2026 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11780/2026 |
| 11779/2026 | 07/10/2026 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11779/2026 |
| 11778/2026 | 07/10/2026 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11778/2026 |
| 11777/2026 | 07/10/2026 | GIVANILDA BENTO DA SILVA CPF ***.952.104-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11777/2026 |
| 11776/2026 | 07/10/2026 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11776/2026 |
| 11775/2026 | 07/10/2026 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11775/2026 |
| 11774/2026 | 07/10/2026 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11774/2026 |
| 11773/2026 | 07/10/2026 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11773/2026 |
| 11772/2026 | 07/10/2026 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11772/2026 |
| 11771/2026 | 07/10/2026 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11771/2026 |
| 11770/2026 | 07/10/2026 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.655.174-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11770/2026 |
| 11769/2026 | 07/10/2026 | MERCIA MARTINS COSMO CPF ***.771.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO O RAFÃO… | Detalhes do empenho 11769/2026 |
| 11768/2026 | 07/10/2026 | JOSE CARLOS DE ANDRADE CPF ***.873.394-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 11768/2026 |
| 11767/2026 | 07/10/2026 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 2.070,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 | Detalhes do empenho 11767/2026 |
| 11766/2026 | 07/10/2026 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 2.300,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE SET/2026 | Detalhes do empenho 11766/2026 |
| 11765/2026 | 07/10/2026 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS CPF ***.660.264-** | R$ 3.242,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. | Detalhes do empenho 11765/2026 |
| 11764/2026 | 07/10/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. | Detalhes do empenho 11764/2026 |
| 11763/2026 | 07/10/2026 | MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS CPF ***.970.624-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/2026. | Detalhes do empenho 11763/2026 |
| 11761/2026 | 07/10/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE SET/2026. | Detalhes do empenho 11761/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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