Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9195/2026 | 13/08/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9195/2026 |
| 9194/2026 | 13/08/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9194/2026 |
| 9193/2026 | 13/08/2026 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2026 | Detalhes do empenho 9193/2026 |
| 9192/2026 | 13/08/2026 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES JULHO/2026. | Detalhes do empenho 9192/2026 |
| 9191/2026 | 13/08/2026 | MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS CPF ***.970.624-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9191/2026 |
| 9190/2026 | 13/08/2026 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 9190/2026 |
| 9189/2026 | 13/08/2026 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,NO MES JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 9189/2026 |
| 9188/2026 | 13/08/2026 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9188/2026 |
| 9187/2026 | 13/08/2026 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 1.764,52 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EIEF SANTANA E EIEF SANTA LUZIA. | Detalhes do empenho 9187/2026 |
| 9186/2026 | 13/08/2026 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 2.600,00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9186/2026 |
| 9185/2026 | 13/08/2026 | MERCIA MARTINS COSMO CPF ***.771.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO O RAFÃO… | Detalhes do empenho 9185/2026 |
| 9184/2026 | 13/08/2026 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 3.242,00 | SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (O CARNEIRÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 9184/2026 |
| 9183/2026 | 13/08/2026 | JOSIELE SILVA CPF ***.886.734-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 9183/2026 |
| 9182/2026 | 13/08/2026 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9182/2026 |
| 9181/2026 | 13/08/2026 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9181/2026 |
| 9180/2026 | 13/08/2026 | EMILY OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.817.934-** | R$ 4.148,00 | A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar justifica-se pela necessidade de promover o desenvolvimento econômico e social sustentável das comunidades locais, fortalecer… | Detalhes do empenho 9180/2026 |
| 9179/2026 | 13/08/2026 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9179/2026 |
| 9178/2026 | 13/08/2026 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9178/2026 |
| 9177/2026 | 13/08/2026 | LUZIANNY VITORIA DE LIMA ALMEIDA CPF ***.618.544-** | R$ 1.621,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9177/2026 |
| 9176/2026 | 13/08/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR NQI-3636. | Detalhes do empenho 9176/2026 |
| 9175/2026 | 13/08/2026 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9175/2026 |
| 9174/2026 | 13/08/2026 | LAÍS DE ARAÚJO MARTINS CPF ***.119.334-** | R$ 1.621,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9174/2026 |
| 9173/2026 | 13/08/2026 | JOSÉ DE MELO FERNANDES CPF ***.826.704-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADOR NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, NO MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 9173/2026 |
| 9172/2026 | 13/08/2026 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9172/2026 |
| 9171/2026 | 13/08/2026 | CAROLINA PIRES MILITÃO CPF ***.630.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RENATO FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9171/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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