Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8694/2026 | 29/07/2026 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.355.324-** | R$ 120,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 8694/2026 |
| 8693/2026 | 29/07/2026 | JOELIO DOS ANJOS CPF ***.975.404-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 8693/2026 |
| 8692/2026 | 29/07/2026 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.456.724-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 8692/2026 |
| 8691/2026 | 29/07/2026 | KELLY CRYSTYNAH CAVALCANTE DE ANDRADE CPF ***.401.934-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 8691/2026 |
| 8690/2026 | 29/07/2026 | JONATAS PONTES VIEIRA CPF ***.133.124-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8690/2026 |
| 8689/2026 | 29/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.093,52 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8689/2026 |
| 8688/2026 | 29/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.550,68 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8688/2026 |
| 8687/2026 | 29/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.409,66 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8687/2026 |
| 8686/2026 | 29/07/2026 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA DANTAS CPF ***.978.614-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | Detalhes do empenho 8686/2026 |
| 8685/2026 | 29/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.825,16 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8685/2026 |
| 8684/2026 | 29/07/2026 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00.474.973/0001-62 | R$ 120.630,40 | REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, SENDO: EMANCIPAÇÃO 2026,FORRÓ NO CORETO 2025,… | Detalhes do empenho 8684/2026 |
| 8683/2026 | 29/07/2026 | MONALYSA DAVYLA DO NASCIMENTO GOMES RAMOS CPF ***.909.914-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8683/2026 |
| 8682/2026 | 29/07/2026 | JOSE HILTON GOMES CPF ***.773.774-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8682/2026 |
| 8681/2026 | 29/07/2026 | LIVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA CPF ***.126.532-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8681/2026 |
| 8680/2026 | 29/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.111,56 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8680/2026 |
| 8679/2026 | 29/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 875,80 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 8679/2026 |
| 8678/2026 | 29/07/2026 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA CPF ***.604.484-** | R$ 2.593,93 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8678/2026 |
| 8677/2026 | 29/07/2026 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | Detalhes do empenho 8677/2026 |
| 8676/2026 | 29/07/2026 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA CNPJ 09.124.165/0001-40 | R$ 1.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE: MARIA EDUARDA GOMES DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8676/2026 |
| 8675/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.070,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8675/2026 |
| 8674/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.598,64 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 50000, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8674/2026 |
| 8673/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.817,27 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20506, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8673/2026 |
| 8672/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 52.812,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20502, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8672/2026 |
| 8671/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 328,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20500, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8671/2026 |
| 8670/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.552,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8670/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.