Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8592/2026 | 29/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 604,49 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 8592/2026 |
| 8591/2026 | 29/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 406,55 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA UNIDADDE BSICA DO SITIO JAQUES DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 8591/2026 |
| 8590/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.297,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8590/2026 |
| 8589/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 27.013,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8589/2026 |
| 8588/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.880,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8588/2026 |
| 8587/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.230,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8587/2026 |
| 8586/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.106,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8586/2026 |
| 8585/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8585/2026 |
| 8584/2026 | 29/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 44.878,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8584/2026 |
| 8583/2026 | 28/07/2026 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.501,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8583/2026 |
| 8582/2026 | 28/07/2026 | JOSICLEIDE DA SILVA CPF ***.121.884-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDEDNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8582/2026 |
| 8581/2026 | 28/07/2026 | JORDANBIA BENTO DE LIMA CPF ***.985.894-** | R$ 2.910,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8581/2026 |
| 8580/2026 | 28/07/2026 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA CPF ***.296.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO DE MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8580/2026 |
| 8579/2026 | 28/07/2026 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 5.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA INALGURAÇÃO DA UBS NO SITIO JAQUES. | Detalhes do empenho 8579/2026 |
| 8578/2026 | 28/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 123,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POPSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, RELATIVO AO MES DEABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8578/2026 |
| 8577/2026 | 28/07/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 411,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS E LOCOMOÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8577/2026 |
| 8576/2026 | 28/07/2026 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 4.900,00 | Aquisição de duas traves para a quadra do campo sementes e mudas e troca do banco de reservas do campo de futebol "O CARNEIRÃO" | Detalhes do empenho 8576/2026 |
| 8575/2026 | 28/07/2026 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.880,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8575/2026 |
| 8574/2026 | 28/07/2026 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMMINISINISTRAÇÃO INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NO MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8574/2026 |
| 8573/2026 | 28/07/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 8573/2026 |
| 8572/2026 | 28/07/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 8572/2026 |
| 8571/2026 | 28/07/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8571/2026 |
| 8570/2026 | 24/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 410.880,75 | VALOR CORRESPONDENTE A 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB.… | Detalhes do empenho 8570/2026 |
| 8569/2026 | 24/07/2026 | SEBASTIÃO FELIPE DO NASCIMENTO CPF ***.816.394-** | R$ 2.736,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADM EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 8569/2026 |
| 8568/2026 | 24/07/2026 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUL/2026. | Detalhes do empenho 8568/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.