Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8190/2026 | 24/07/2026 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUlHO/2026. | Detalhes do empenho 8190/2026 |
| 8189/2026 | 24/07/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8189/2026 |
| 8188/2026 | 23/07/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8188/2026 |
| 8187/2026 | 23/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 282,14 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8187/2026 |
| 8186/2026 | 23/07/2026 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 32.174,20 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8186/2026 |
| 8185/2026 | 23/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 42,59 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POPSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO MARAU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8185/2026 |
| 8184/2026 | 23/07/2026 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.496,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8184/2026 |
| 8183/2026 | 23/07/2026 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VARRIÇÃO COLETA E REMOÇÃO DE LIXO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE BASICAS DE DESTE SECRETRIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8183/2026 |
| 8182/2026 | 23/07/2026 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.495,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 8182/2026 |
| 8181/2026 | 23/07/2026 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS CNPJ 51.339.684/0001-91 | R$ 1.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | Detalhes do empenho 8181/2026 |
| 8180/2026 | 23/07/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 40.000,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MATERIAL ELETICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 8180/2026 |
| 8179/2026 | 23/07/2026 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8179/2026 |
| 8178/2026 | 23/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 16.187,63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI SPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 8178/2026 |
| 8177/2026 | 23/07/2026 | DIEGO LUIZ BARBOSA CPF ***.596.294-** | R$ 1.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE CANTOR SILLAS LIMA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JULHO, DURANTE O EVENTO "SABADO DE SANT'ANA -… | Detalhes do empenho 8177/2026 |
| 8176/2026 | 23/07/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.160,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | Detalhes do empenho 8176/2026 |
| 8175/2026 | 23/07/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 2.631,58 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JOSE SILVINO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8175/2026 |
| 8174/2026 | 21/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-79 | R$ 210.113,65 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE, CUJA EXECUÇÃO ENCONTRA-SE PARCIALMENTE REALIZADA. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 0004/2024 E… | Detalhes do empenho 8174/2026 |
| 8173/2026 | 21/07/2026 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POST ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 8173/2026 |
| 8172/2026 | 21/07/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 425,83 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8172/2026 |
| 8171/2026 | 21/07/2026 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO CNPJ 49.345.071/0001-15 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SONDA DE GASTROSTOMIA À NIVEL DA PELE PARA PACIENTE COM HABILIDADES ESPECIAIS. | Detalhes do empenho 8171/2026 |
| 8170/2026 | 21/07/2026 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8170/2026 |
| 8169/2026 | 21/07/2026 | WESLEY RAMOS NOBREGA CNPJ 26.758.661/0001-74 | R$ 4.227,62 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A PRIEMEIRA CONFERENCIA LIVRE DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | Detalhes do empenho 8169/2026 |
| 8168/2026 | 21/07/2026 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2026. | Detalhes do empenho 8168/2026 |
| 8167/2026 | 21/07/2026 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 11.049,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8167/2026 |
| 8166/2026 | 21/07/2026 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 0,10 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DE SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 8166/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.