Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8165/2026 | 21/07/2026 | BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO GOMES CPF ***.090.454-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 8165/2026 |
| 8164/2026 | 21/07/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 8164/2026 |
| 8163/2026 | 21/07/2026 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026. | Detalhes do empenho 8163/2026 |
| 8162/2026 | 21/07/2026 | FLAVIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.124-** | R$ 1.313,00 | CONTRATAÇÃO DO CANTOR GUSTAVO MRNDES PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JULHO, DURANTE O EVENTO "SÁBADO DE SANT'ANA – FORRÓ NA… | Detalhes do empenho 8162/2026 |
| 8161/2026 | 21/07/2026 | JF CARTUCHOS CNPJ 64.152.265/0001-98 | R$ 320,00 | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8161/2026 |
| 8160/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8160/2026 |
| 8159/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.240,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SECRETARIA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 8159/2026 |
| 8158/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.620,00 | A contratação de serviços de acesso à internet para as diversas Secretarias Municipais faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais… | Detalhes do empenho 8158/2026 |
| 8157/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8157/2026 |
| 8156/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 8156/2026 |
| 8155/2026 | 21/07/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.430,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 8155/2026 |
| 8154/2026 | 21/07/2026 | JEAN CARLOS HONORATO DE JESUS CPF ***.703.194-** | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO REMUNERADO NA ÁREA DE AGRONOMIA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | Detalhes do empenho 8154/2026 |
| 8153/2026 | 21/07/2026 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS CPF ***.450.757-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8153/2026 |
| 8152/2026 | 21/07/2026 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA… | Detalhes do empenho 8152/2026 |
| 8151/2026 | 21/07/2026 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 62.277,19 | VALOR CORRESPONDENTE SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8151/2026 |
| 8150/2026 | 21/07/2026 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA CPF ***.130.704-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8150/2026 |
| 8149/2026 | 21/07/2026 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 8149/2026 |
| 8148/2026 | 21/07/2026 | VALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS NETO CPF ***.287.674-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8148/2026 |
| 8147/2026 | 21/07/2026 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA 00965702456 CNPJ 46.506.395/0001-08 | R$ 9.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS EM UMA DIÁRIA DE 11 DIAS PARA SECRETARIA DE DUCAÇÃO | Detalhes do empenho 8147/2026 |
| 8146/2026 | 21/07/2026 | EMILY OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.817.934-** | R$ 1.365,32 | A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar justifica-se pela necessidade de promover o desenvolvimento econômico e social sustentável das comunidades locais, fortalecer… | Detalhes do empenho 8146/2026 |
| 8145/2026 | 20/07/2026 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TRANSPORTES LTDA CNPJ 35.720.588/0001-32 | R$ 3.000,00 | A contratação de serviço de locação de ônibus executivo de turismo justifica-se pela necessidade de atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação no… | Detalhes do empenho 8145/2026 |
| 8144/2026 | 20/07/2026 | NELITON ALVES DA SILVA CPF ***.130.264-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A JUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8144/2026 |
| 8143/2026 | 20/07/2026 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A JUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8143/2026 |
| 8142/2026 | 20/07/2026 | RONALDO FRANCO DA SILVA CPF ***.740.604-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8142/2026 |
| 8141/2026 | 20/07/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 25.049,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPNSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MENUTENÇÃO,… | Detalhes do empenho 8141/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.