Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8039/2026 | 10/07/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 14.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8039/2026 |
| 8038/2026 | 10/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 634,19 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8038/2026 |
| 8037/2026 | 10/07/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 14.950,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPNSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MENUTENÇÃO,… | Detalhes do empenho 8037/2026 |
| 8036/2026 | 10/07/2026 | JEFFERSON JOSE FIGUEIREDO DE LIMA CPF ***.816.334-** | R$ 2.635,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DA USINA SANTA HELENA NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 8036/2026 |
| 8035/2026 | 10/07/2026 | LENILDO DE FIGUEIREDO FERREIRA CPF ***.171.854-** | R$ 2.635,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DA USINA SANTA HELENA NOS MESES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 8035/2026 |
| 8034/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.554,81 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8034/2026 |
| 8033/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.120,84 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8033/2026 |
| 8032/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.308,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8032/2026 |
| 8031/2026 | 10/07/2026 | WILMA REJANE DA SILVA CPF ***.626.444-** | R$ 2.108,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 8031/2026 |
| 8030/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.712,65 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8030/2026 |
| 8029/2026 | 10/07/2026 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 9.145,92 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM AR CONDIDICIONADOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8029/2026 |
| 8028/2026 | 10/07/2026 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 3.477,91 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM AR CONDIDICIONADOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8028/2026 |
| 8027/2026 | 10/07/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 869,63 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8027/2026 |
| 8026/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.398,30 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 8026/2026 |
| 8024/2026 | 10/07/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026. | Detalhes do empenho 8024/2026 |
| 8022/2026 | 10/07/2026 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES CPF ***.610.114-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 8022/2026 |
| 8021/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.409,66 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8021/2026 |
| 8020/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.874,87 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 8020/2026 |
| 8019/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.469,60 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8019/2026 |
| 8018/2026 | 10/07/2026 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 8018/2026 |
| 8017/2026 | 10/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8017/2026 |
| 8016/2026 | 10/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8016/2026 |
| 8015/2026 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 810,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8015/2026 |
| 8014/2026 | 10/07/2026 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS CPF ***.139.944-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8014/2026 |
| 8013/2026 | 10/07/2026 | CARLOS MATHEUS DOS SAQNTOS GOMES DA SILVA CPF ***.429.784-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8013/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.