Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012/2026 | 10/07/2026 | REGINALDO TRAJANO DE FRANÇA CPF ***.558.104-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8012/2026 |
| 8011/2026 | 10/07/2026 | VALDIR GOMES DA SILVA CPF ***.042.534-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8011/2026 |
| 8010/2026 | 10/07/2026 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8010/2026 |
| 8009/2026 | 10/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 156.629,34 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DO FUNDEB COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE MAIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8009/2026 |
| 8007/2026 | 10/07/2026 | ANTONIO FELIX DE ARAUJO CPF ***.588.734-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIODAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8007/2026 |
| 8006/2026 | 10/07/2026 | EDILENE SABINO DE SOUZA CPF ***.928.004-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026 | Detalhes do empenho 8006/2026 |
| 8005/2026 | 10/07/2026 | LUCIENE DOS SANTOS DE JESUS CPF ***.328.504-** | R$ 275,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8005/2026 |
| 8004/2026 | 10/07/2026 | ASSOCIACAO CASA NOVA JERUSALEM CNPJ 38.267.808/0001-02 | R$ 1.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ACOLHIMENTO EM SUAS INSTALAÇÕES E SOB SEUS CUIDADOS PARA O SENHOR SENHOR ITALO DO REGO DA SILVA, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8004/2026 |
| 8003/2026 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.347,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8003/2026 |
| 8002/2026 | 10/07/2026 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA CNPJ 51.688.733/0001-00 | R$ 184.800,00 | Valor correspondente a locção de serviços de aragem e corte de terras com trator é uma ação essencial para o fortalecimento da agricultura familiar,… | Detalhes do empenho 8002/2026 |
| 8001/2026 | 10/07/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.272,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8001/2026 |
| 8000/2026 | 10/07/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 7.362,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRUCULTURA FAMILIAR. | Detalhes do empenho 8000/2026 |
| 7999/2026 | 10/07/2026 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ 44.608.136/0001-54 | R$ 3.000,00 | Valor correspondente aos serviços técnicos de assessoria ao departamento de transportes, abrangendo o gerenciamento e controle dos gastos com combustíveis dos veículos pertencentes e/ou… | Detalhes do empenho 7999/2026 |
| 7998/2026 | 10/07/2026 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM SEGURANÇA EM DIVERSOS EVENTOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7998/2026 |
| 7997/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.010,67 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 7997/2026 |
| 7996/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.621,83 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7996/2026 |
| 7995/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 19.356,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7995/2026 |
| 7994/2026 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.399,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE… | Detalhes do empenho 7994/2026 |
| 7993/2026 | 10/07/2026 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 24.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS COM REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTES EM LOCAL DEVIDAMENTO LICENCIADO. | Detalhes do empenho 7993/2026 |
| 7992/2026 | 10/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.020,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7992/2026 |
| 7991/2026 | 10/07/2026 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 13.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTAS DE 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7991/2026 |
| 7990/2026 | 10/07/2026 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7990/2026 |
| 7989/2026 | 10/07/2026 | GILMARTA HELENA SOARES DA ROCHA CPF ***.644.914-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA DO LABORATORIO DO EXAME CLINICO, LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDO ALBERTO BATISTA… | Detalhes do empenho 7989/2026 |
| 7988/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.640,49 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7988/2026 |
| 7987/2026 | 10/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.793,07 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7987/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.