Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7910/2026 | 10/07/2026 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 7910/2026 |
| 7909/2026 | 10/07/2026 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7909/2026 |
| 7908/2026 | 10/07/2026 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7908/2026 |
| 7907/2026 | 10/07/2026 | RAONY JUVENCIO DA SILVA CPF ***.423.814-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 7907/2026 |
| 7906/2026 | 10/07/2026 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 7906/2026 |
| 7905/2026 | 10/07/2026 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | Detalhes do empenho 7905/2026 |
| 7904/2026 | 10/07/2026 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 7904/2026 |
| 7903/2026 | 10/07/2026 | PAULO FLORINDO BATISTA CPF ***.811.764-** | R$ 1.070,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 7903/2026 |
| 7902/2026 | 10/07/2026 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7902/2026 |
| 7901/2026 | 10/07/2026 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 7901/2026 |
| 7900/2026 | 10/07/2026 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES. | Detalhes do empenho 7900/2026 |
| 7899/2026 | 10/07/2026 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | Detalhes do empenho 7899/2026 |
| 7898/2026 | 10/07/2026 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY. | Detalhes do empenho 7898/2026 |
| 7897/2026 | 10/07/2026 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY. | Detalhes do empenho 7897/2026 |
| 7896/2026 | 10/07/2026 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY | Detalhes do empenho 7896/2026 |
| 7895/2026 | 10/07/2026 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY | Detalhes do empenho 7895/2026 |
| 7894/2026 | 10/07/2026 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7894/2026 |
| 7893/2026 | 10/07/2026 | LANDEILSON CLEMENTINO DE LIMA CPF ***.249.774-** | R$ 2.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANNY CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7893/2026 |
| 7892/2026 | 10/07/2026 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS BARBARA STERFANY. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7892/2026 |
| 7891/2026 | 10/07/2026 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7891/2026 |
| 7890/2026 | 10/07/2026 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO ENEGENHO SÃO PAULO E SITIO JAQUES.… | Detalhes do empenho 7890/2026 |
| 7889/2026 | 10/07/2026 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 7889/2026 |
| 7888/2026 | 10/07/2026 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 7888/2026 |
| 7887/2026 | 10/07/2026 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 7887/2026 |
| 7886/2026 | 10/07/2026 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 7886/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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