Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7859/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.799,51 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS E AUTOMOVEIS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA DEZENA… | Detalhes do empenho 7859/2026 |
| 7858/2026 | 07/07/2026 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO JAQUES (ESCOLA JOSE DA CUNHA ),RELATIVO AO MES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 7858/2026 |
| 7857/2026 | 07/07/2026 | MARCIANA FABRICIO DA CONCEIÇÃO CPF ***.623.084-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7857/2026 |
| 7856/2026 | 07/07/2026 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.431.004-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7856/2026 |
| 7855/2026 | 07/07/2026 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7855/2026 |
| 7854/2026 | 07/07/2026 | 57.801.533 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 57.801.533/0001-90 | R$ 7.262,44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. | Detalhes do empenho 7854/2026 |
| 7853/2026 | 07/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.358,77 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE JULHO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 7853/2026 |
| 7852/2026 | 07/07/2026 | TUANDERSON DOSD SANTOS NASCIMENTO CPF ***.115.584-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7852/2026 |
| 7851/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.865,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7851/2026 |
| 7850/2026 | 07/07/2026 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS À SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7850/2026 |
| 7849/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.303,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7849/2026 |
| 7848/2026 | 07/07/2026 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Detalhes do empenho 7848/2026 |
| 7847/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.529,34 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7847/2026 |
| 7846/2026 | 07/07/2026 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 306,13 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7846/2026 |
| 7845/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.398,31 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7845/2026 |
| 7844/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.723,01 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7844/2026 |
| 7843/2026 | 07/07/2026 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDI8CA DO PROGRAMA: MEDICOS PELO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JULHO//2026. | Detalhes do empenho 7843/2026 |
| 7842/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.308,02 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7842/2026 |
| 7841/2026 | 07/07/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.243,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 7841/2026 |
| 7840/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.826,09 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7840/2026 |
| 7839/2026 | 07/07/2026 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.521,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7839/2026 |
| 7838/2026 | 07/07/2026 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, MODULO PCA E MODULO DE ASSINATURA ELETRONICA, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7838/2026 |
| 7837/2026 | 07/07/2026 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2026. | Detalhes do empenho 7837/2026 |
| 7836/2026 | 07/07/2026 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 84,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 7836/2026 |
| 7835/2026 | 07/07/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.393,08 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7835/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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