Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7809/2026 | 07/07/2026 | BARBARA SAMARA DA SILVA CPF ***.093.404-** | R$ 2.110,00 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO SPRESTADOS COMO RECEPSIONAISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7809/2026 |
| 7808/2026 | 07/07/2026 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.242,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7808/2026 |
| 7807/2026 | 07/07/2026 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 736,84 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7807/2026 |
| 7806/2026 | 07/07/2026 | GENILZA LUIZ CPF ***.743.794-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7806/2026 |
| 7805/2026 | 07/07/2026 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE PSICOLOGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7805/2026 |
| 7804/2026 | 07/07/2026 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA ANTONIO JORGE, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7804/2026 |
| 7803/2026 | 07/07/2026 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7803/2026 |
| 7802/2026 | 07/07/2026 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7802/2026 |
| 7801/2026 | 07/07/2026 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7801/2026 |
| 7800/2026 | 07/07/2026 | ROSIVALDO DE BRITO SILVA CPF ***.792.994-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7800/2026 |
| 7799/2026 | 07/07/2026 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7799/2026 |
| 7798/2026 | 07/07/2026 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7798/2026 |
| 7797/2026 | 07/07/2026 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 736,84 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7797/2026 |
| 7796/2026 | 07/07/2026 | KAUAN MATHEUS CARNEIRO LOURENÇO CPF ***.079.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7796/2026 |
| 7794/2026 | 07/07/2026 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE AUXILIAR TECNICA NESSA SECRETARIA, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7794/2026 |
| 7793/2026 | 07/07/2026 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.100,00 | REFERENTE À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7793/2026 |
| 7792/2026 | 07/07/2026 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.653,58 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE OPERADOR NUMA RETRISCAVADEIRA, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7792/2026 |
| 7791/2026 | 07/07/2026 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESSA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7791/2026 |
| 7790/2026 | 07/07/2026 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE MOTORISTA NUMA CAÇAMBA DE PLACA OGD - 9180, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7790/2026 |
| 7789/2026 | 07/07/2026 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE MOTORISTA NUMA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, NO MES DE JUN/2026. | Detalhes do empenho 7789/2026 |
| 7788/2026 | 07/07/2026 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COMBI DE PLACA MOW- 1706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7788/2026 |
| 7787/2026 | 07/07/2026 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7787/2026 |
| 7786/2026 | 07/07/2026 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7786/2026 |
| 7785/2026 | 07/07/2026 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7785/2026 |
| 7784/2026 | 07/07/2026 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7784/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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