Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7432/2026 | 30/06/2026 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.456.724-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE AUTO CUSTO | Detalhes do empenho 7432/2026 |
| 7431/2026 | 30/06/2026 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 394,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM ALMOÇOS E LOCOMOÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7431/2026 |
| 7430/2026 | 30/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.575,30 | Aquisição de material de expediente e didático destinados a manutenção das secretarias desse município. | Detalhes do empenho 7430/2026 |
| 7429/2026 | 30/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.746,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA CORERSPONDENTE AQ A QUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDINETE PARA ATENSER AS DE,AMDAS DA SEC. D E EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 7429/2026 |
| 7427/2026 | 30/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.728,20 | A aquisição de materiais de expediente é um processo fundamental para garantir o bom funcionamento de uma instituição ou uma escola e são itens… | Detalhes do empenho 7427/2026 |
| 7426/2026 | 30/06/2026 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A contratação de serviço de vídeo, banner e artes visuais se… | Detalhes do empenho 7426/2026 |
| 7425/2026 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 388.598,12 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETORIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME… | Detalhes do empenho 7425/2026 |
| 7424/2026 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.795,59 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 7424/2026 |
| 7423/2026 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 115.860,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 7423/2026 |
| 7422/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.477,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7422/2026 |
| 7421/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.508,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7421/2026 |
| 7420/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7420/2026 |
| 7419/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.195,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7419/2026 |
| 7418/2026 | 30/06/2026 | ALEXANDRE BERVELI GOMES DA SILVA CPF ***.597.294-** | R$ 2.421,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC, DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7418/2026 |
| 7417/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.832,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7417/2026 |
| 7416/2026 | 30/06/2026 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO CNPJ 49.345.071/0001-15 | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAZE ANTIMICROBIANA (10 CM X 10 CM) PARA PACIENTE COM HABILIDADES ESPECIAIS. | Detalhes do empenho 7416/2026 |
| 7415/2026 | 30/06/2026 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7415/2026 |
| 7414/2026 | 30/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.890,00 | PRESTAÇÃO 7 (SETE) DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LAN), INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REPARO DE REDES CABEADAS E… | Detalhes do empenho 7414/2026 |
| 7413/2026 | 30/06/2026 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.612,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 7413/2026 |
| 7412/2026 | 30/06/2026 | MAGS CAPACITACOES, ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA CNPJ 27.626.218/0001-02 | R$ 5.000,00 | Referente a prestação de serviços de assessorias e orientações no âmbito da política de assistência social, com foco no planejamento das ações da primeira… | Detalhes do empenho 7412/2026 |
| 7411/2026 | 30/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.650,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7411/2026 |
| 7410/2026 | 30/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.415,76 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7410/2026 |
| 7409/2026 | 30/06/2026 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 7409/2026 |
| 7408/2026 | 30/06/2026 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 7408/2026 |
| 7407/2026 | 30/06/2026 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE MAIO2026. | Detalhes do empenho 7407/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.