Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Atenção: os dados deste período ainda estão sendo carregados do sistema de contabilidade; os totais e a lista podem estar incompletos.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7406/2026 | 30/06/2026 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA CPF ***.471.044-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2026. | Detalhes do empenho 7406/2026 |
| 7405/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.288,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7405/2026 |
| 7404/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.127,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7404/2026 |
| 7403/2026 | 30/06/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7403/2026 |
| 7402/2026 | 30/06/2026 | 59.357.907 GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS RODRIGUES CNPJ 59.357.907/0001-55 | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MES DE JUNHO/2026. | Detalhes do empenho 7402/2026 |
| 7401/2026 | 30/06/2026 | GILVAN FIRMINO DA SILVA CPF ***.723.244-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7401/2026 |
| 7400/2026 | 30/06/2026 | MARIA EDUARDA DIAS DOS SANTOS CPF ***.353.254-** | R$ 2.430,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO… | Detalhes do empenho 7400/2026 |
| 7399/2026 | 30/06/2026 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO… | Detalhes do empenho 7399/2026 |
| 7398/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.117,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7398/2026 |
| 7397/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | O serviço de telefonia é essencial para garantir a continuidade da comunicação institucional e do atendimento ao público, assegurando o funcionamento das atividades administrativas… | Detalhes do empenho 7397/2026 |
| 7396/2026 | 30/06/2026 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO CNPJ 49.345.071/0001-15 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SONDA DE GASTROSTOMIA À NIVEL DA PELE PARA PACIENTE COM HABILIDADES ESPECIAIS. | Detalhes do empenho 7396/2026 |
| 7395/2026 | 30/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS… | Detalhes do empenho 7395/2026 |
| 7394/2026 | 30/06/2026 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 8.235,52 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 7394/2026 |
| 7393/2026 | 30/06/2026 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA CPF ***.799.224-** | R$ 1.621,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRILl/2026. | Detalhes do empenho 7393/2026 |
| 7392/2026 | 30/06/2026 | ADRIANO SANTOS DA SILVA CPF ***.572.114-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7392/2026 |
| 7391/2026 | 30/06/2026 | MARIA DA PAZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.584-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7391/2026 |
| 7390/2026 | 30/06/2026 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 7390/2026 |
| 7389/2026 | 30/06/2026 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7389/2026 |
| 7388/2026 | 30/06/2026 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 7388/2026 |
| 7387/2026 | 30/06/2026 | VICTOR ALVES PESSOA CPF ***.336.134-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7387/2026 |
| 7386/2026 | 30/06/2026 | GERALDO FELISMINO DA SILVA CPF ***.777.184-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7386/2026 |
| 7385/2026 | 30/06/2026 | VALERIA BARBOSA PAULINO CPF ***.675.494-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 7385/2026 |
| 7384/2026 | 30/06/2026 | LEYDIANE DA SILVA ALMEIDA CPF ***.190.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 7384/2026 |
| 7383/2026 | 30/06/2026 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 7383/2026 |
| 7382/2026 | 30/06/2026 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 7382/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.