Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7381/2026 | 30/06/2026 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL. | Detalhes do empenho 7381/2026 |
| 7380/2026 | 30/06/2026 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.292,00 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 7380/2026 |
| 7379/2026 | 30/06/2026 | ANTONIO GUEDES DA SILVA CPF ***.299.124-** | R$ 3.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE 15 DE MAIO E 15 DIAS DE JUHNO | Detalhes do empenho 7379/2026 |
| 7378/2026 | 30/06/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 108,39 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7378/2026 |
| 7377/2026 | 30/06/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.201,65 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7377/2026 |
| 7376/2026 | 30/06/2026 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA CNPJ 44.119.445/0001-60 | R$ 51.162,00 | A aquisição de novos kits de livros "Brincar e Aprender" destinados às crianças de 2, 3, 4 e 5 anos justifica-se pela necessidade de… | Detalhes do empenho 7376/2026 |
| 7375/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7375/2026 |
| 7374/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7374/2026 |
| 7373/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7373/2026 |
| 7372/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7372/2026 |
| 7371/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7371/2026 |
| 7370/2026 | 30/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VEICULOS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7370/2026 |
| 7369/2026 | 30/06/2026 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.201,65 | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7369/2026 |
| 7368/2026 | 30/06/2026 | MAYARA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA CPF ***.524.234-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE / CONFORME PARECE EM ANEXO | Detalhes do empenho 7368/2026 |
| 7367/2026 | 30/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUN/2026.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7367/2026 |
| 7366/2026 | 30/06/2026 | JOBSON FRANCSICO DE SOUZA CPF ***.830.334-** | R$ 1.578,95 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ NO SOM DO CALÇADÃO, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA POPULAR, FORTALECER AS TRADIÇÕES JUNINAS E PROMOVER O LAZER… | Detalhes do empenho 7366/2026 |
| 7365/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7365/2026 |
| 7364/2026 | 30/06/2026 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | Detalhes do empenho 7364/2026 |
| 7363/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7363/2026 |
| 7362/2026 | 30/06/2026 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 296,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7362/2026 |
| 7361/2026 | 30/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 34.908,68 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7361/2026 |
| 7360/2026 | 30/06/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 294,12 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7360/2026 |
| 7359/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | O serviço de telefonia é essencial para garantir a continuidade da comunicação institucional e do atendimento ao público, assegurando o funciona mento das atividades… | Detalhes do empenho 7359/2026 |
| 7358/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | O serviço de telefonia é essencial para garantir a continuidade da comunicação institucional e do atendimento ao público, assegurando o funciona mento das atividades… | Detalhes do empenho 7358/2026 |
| 7357/2026 | 30/06/2026 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 500,27 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7357/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.