Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
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Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 87.842.461,23
- 11.683 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 81.271.374,00*
- 11.290 lançamentos
- Total pago
- R$ 71.459.970,00*
- 10.971 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 11.736.393,17 | R$ 7.413.197,00 | R$ 6.598.930,00 |
| Fevereiro | R$ 9.052.879,96 | R$ 7.487.065,00 | R$ 7.613.878,00 |
| Março | R$ 10.503.610,79 | R$ 11.504.789,00 | R$ 9.884.070,00 |
| Abril | R$ 9.544.889,36 | R$ 8.935.780,00 | R$ 8.306.358,00 |
| Maio | R$ 8.207.854,77 | R$ 8.691.584,00 | R$ 8.002.090,00 |
| Junho | R$ 9.589.267,52 | R$ 10.225.848,00 | R$ 8.945.233,00 |
| Julho | R$ 9.500.883,03 | R$ 9.243.481,00 | R$ 9.161.531,00 |
| Agosto | R$ 7.848.046,31 | R$ 7.654.256,00 | R$ 6.829.888,00 |
| Setembro | R$ 11.063.550,30 | R$ 9.896.465,00 | R$ 5.947.529,00 |
| Outubro | R$ 795.086,02 | R$ 218.909,00 | R$ 170.463,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7356/2026 | 30/06/2026 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISCONTROLE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7356/2026 |
| 7355/2026 | 30/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Detalhes do empenho 7355/2026 |
| 7354/2026 | 30/06/2026 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.825,16 | VALOR CORRESPONDENTE AFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7354/2026 |
| 7353/2026 | 30/06/2026 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS CPF ***.632.924-** | R$ 1.263,16 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ DO CORETO, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA POPULAR, FORTALECER AS TRADIÇÕES JUNINAS E PROMOVER O LAZER E A… | Detalhes do empenho 7353/2026 |
| 7352/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 | Detalhes do empenho 7352/2026 |
| 7351/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REFERENTE AO FOTRNECIMENTO DE INTERNET. | Detalhes do empenho 7351/2026 |
| 7350/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. | Detalhes do empenho 7350/2026 |
| 7349/2026 | 30/06/2026 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NA ELABORAÇÃO E… | Detalhes do empenho 7349/2026 |
| 7348/2026 | 30/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Detalhes do empenho 7348/2026 |
| 7347/2026 | 30/06/2026 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS CPF ***.616.454-** | R$ 4.800,00 | Locação de equipamento de sonorização para realização de eventos socioeducativos em alusão aos festejos juninos promovido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos… | Detalhes do empenho 7347/2026 |
| 7346/2026 | 30/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC) E CONECTIVIDADE VOIP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026 | Detalhes do empenho 7346/2026 |
| 7345/2026 | 29/06/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 4.332,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | Detalhes do empenho 7345/2026 |
| 7344/2026 | 29/06/2026 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026. | Detalhes do empenho 7344/2026 |
| 7343/2026 | 29/06/2026 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 7.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE REFERENCIADA PELO CRAS. | Detalhes do empenho 7343/2026 |
| 7342/2026 | 29/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.866,00 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS(ÔNIBUS), DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7342/2026 |
| 7341/2026 | 29/06/2026 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.790,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. | Detalhes do empenho 7341/2026 |
| 7340/2026 | 29/06/2026 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 3.242,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL… | Detalhes do empenho 7340/2026 |
| 7339/2026 | 29/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECXANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-1142 | Detalhes do empenho 7339/2026 |
| 7338/2026 | 29/06/2026 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECXANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-1332 | Detalhes do empenho 7338/2026 |
| 7337/2026 | 29/06/2026 | JANIELLY ANJOS LINS CPF ***.867.664-** | R$ 3.242,00 | VALR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA… | Detalhes do empenho 7337/2026 |
| 7336/2026 | 29/06/2026 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 5.682,73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO | Detalhes do empenho 7336/2026 |
| 7335/2026 | 29/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 810,00 | PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PLENO FUNCINAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS. MES 05/2026. | Detalhes do empenho 7335/2026 |
| 7334/2026 | 29/06/2026 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. | Detalhes do empenho 7334/2026 |
| 7333/2026 | 29/06/2026 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 810,00 | PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PLENO FUNCINAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS. MES 04/2026. | Detalhes do empenho 7333/2026 |
| 7332/2026 | 29/06/2026 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTÃO PUBLICA E APOIO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7332/2026 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.